目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区保升乡初级中学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市船山区保升乡初级中学校职能简介
1.
实施中学义务教育，促进基础教育发展。
2.
负责中学学历教育和相关社会服务。
（二）遂宁市船山区保升乡初级中学校2023年重点工作
一是开展教育教学工作。主要包括中学生健康、语言、社会、科学、艺术等领域的知识技能、情感态度、活动方式方法等教学工作，培养学生各种良好习惯和有益兴趣。
二是维护学校内安全，提供后勤保障工作。主要包括学校内安全防护和检查，为学生提供良好的学习生活环境。开展学生安全教育，维护学校师生安全，确保校内秩序和谐稳定。
三是开展与家庭和社区联系合作。主要包括配合家庭承担育人任务，向社区宣传育人教育知识，支持社区开展对中学生文化教育活动。
四是开展业务指导和培训等服务。主要包括发挥示范作用，受委托开展行业内业务指导、实验研究、师资培训和信息服务等工作。
二、部门预算单位构成
遂宁市船山区保升乡初级中学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市船山区保升乡初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入652.19万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出484.67万元、社会保障和就业支出90.01万元、卫生健康支出28.97万元、住房保障支出48.54万元。遂宁市船山区保升乡初级中学校，2023年收支总预算652.19万元，较2022年收支预算总数增加146.95万元，主要是1、2022年工资调标、人员薪级增资及增资后五险二金也相应增加。2、目标考核基础部分纳入预算（2022年未纳入预算）。
（一）收入预算情况
遂宁市船山区保升乡初级中学校2023年收入预算652.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入652.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市船山区保升乡初级中学校2023年支出预算652.19万元，其中：基本支出595.99万元，占91.38%；项目支出56.20万元，占8.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山区保升乡初级中学校，2023年收支总预算652.19万元，较2022年收支预算总数增加146.95万元，主要是1、2022年工资调标、人员薪级增资及增资后五险二金也相应增加。2、目标考核基础部分纳入预算（2022年未纳入预算）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入652.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出484.67万元、社会保障和就业支出90.01万元、卫生健康支出28.97万元、住房保障支出48.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市船山区保升乡初级中学校，2023年收支总预算652.19万元，较2022年收支预算总数增加146.95万元，主要是1、2022年工资调标、人员薪级增资及增资后五险二金也相应增加。2、目标考核基础部分纳入预算（2022年未纳入预算）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出484.67万元、占74.31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出58.02万元、占8.90%；机关事业单位职业年金缴费支出29.01万元、占4.45%；其他社会保障和就业支出2.98万元、占0.46%；事业单位医疗支出23.01万元、占3.53%；公务员医疗补助支出5.96万元、占0.91%；住房公积金支出48.54万元占7.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）484.67万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老保险（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）支出58.02万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老保险（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）支出29.01万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2.98万元，主要用于：事业单位工伤失业等保险缴费。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）23.01万元，主要用于：事业单位医疗缴费。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（03项）5.96万元，主要用于：公务员医疗缴费。
7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）48.54万元，主要用于：事业单位公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山区保升乡初级中学校2023年一般公共预算基本支出652.19万元，其中：
人员经费588.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、遗属补助。
公用经费7.19万元，主要包括：其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区保升乡初级中学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
因公出国（境）经费较上年预算与上年预算持平。
公务接待费较上年预算与上年预算持平
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算与上年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区保升乡初级中学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较上年预算与上年预算持平。
（二）培训费较上年预算与上年预算持平。
（三）差旅费较上年预算与上年预算持平
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市船山区保升乡初级中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市船山区保升乡初级中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市船山区保升乡初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市船山区保升乡初级中学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市船山区保升乡初级中学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
遂宁市船山区保升乡初级中学校2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市船山区保升乡初级中学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算56.2万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算56.2万元。
十二、名词解释
1.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机构依法批准后执行。
2.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。