目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
综合行政执法局
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）综合行政执法局职能简介
负责城市管理领域综合执法工作，相对集中行使下放或授权委托的行政处罚权和相应监督检查权。完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，不断提高执法队伍综合素质和执法能力。
（二）
综合行政执法局2022年重点工作
一是开展市城区幼儿园设施违规占道、城区占道亭棚设置、观音湖库区（岸线）禁钓禁泳、《阳光问廉》曝光问题专项整治“回头看”。
二是生态环境保护、住宅小区物业服务管理、犬只管理、市场周边及便民利民服务点位管理工作。
三是深化违法建设、外置式防护栏（网）、城区违规占用城市公共空间综合治理。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。综合行政执法局年收支总预算458.82万元，较上年收支预算总数增加21.435万元，主要是增加了卫生健康支出和住房保障支出。
（一）收入预算情况
综合行政执法局2022年收入预算458.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入458.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
综合行政执法局2022年支出预算458.82万元，其中：基本支出150.10万元，占32.7%；项目支出308.72万元，占67.3%。
三、财政拨款收支预算情况说明
综合行政执法局2022年财政拨款收支预算总数458.82万元，较上年增加21.435万元，主要是增加了卫生健康支出和住房保障支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入458.82万元；支出包括：一般公共服务支出×××万元、社会保障和就业支出16.43万元、卫生健康支出6.51万元、住房保障支出12.85万元、城乡社区支出423.04万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款458.82万元，较上年增加21.435万元，主要是增加了卫生健康支出和住房保障支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般行政管理事务支出1.34万元，占0.29%；行政运行支出380.87万元，占83%；行政单位医疗支出2.25万元，占0.5%；其他城乡社区管理事务支出40.83万元，占8.89%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元，占2.34%；公务员医疗补助支出1.37万元，占0.29%；其他社会保障和就业支出0.29万元，占0.06%；事业单位医疗支出2.89万元，占0.06%；机关事业单位职业年金缴费支出5.38万元，占1.17%；住房公积金支出12.85万元，占2.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般行政管理事务212（类）01（款）02（项）2022年预算数为1.34万元，主要用于：一般行政管理事务。
2. 行政运行212（类）01（款）01（项）2022年预算数为380.87万元，主要用于：行政运行。
3. 行政单位医疗210（类）11（款）01（项）2022年预算数为2.25万元，主要用于：行政单位医疗缴费。
4.其他城乡社区管理事务支出212（类）01（款）99（项）2022年预算数为40.83万元，主要用于其他城乡社区管理事务。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）2022年预算数为10.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）2022年预算数为10.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
7.公务员医疗补助支出210（类）11（款）03（项）2022年预算数为1.37万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
8.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）2022年预算数为0.29万元，主要用于其他社会保障和就业缴费。
9.事业单位医疗支出210（类）11（款）02（项）2022年预算数为2.89万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
10.机关事业单位年金缴费支出208（类）05（款）06（项）2022年预算数为5.38万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
11.住房公积金支出221（类）01（款）01（项）2022年预算数为12.28万元，主要用于住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
综合行政执法局年一般公共预算基本支出150.10万元，其中：
人员经费110.96万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金、绩效工资、奖金。
公用经费39.14万元，主要包括：差率费、福利费、被装购置费、委托业务费、维修（护）费、办公费、公务接待费、印刷费、培训费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
综合行政执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算与上年预算持平。主要原因是未计划因公出国（境）。
（二）公务接待费较上年预算下降80%。主要原因是根据2021年公务接待实际产生费用进行计划。
2022年公务接待费计划用于其他行政或事业单位到我局进行公务洽谈。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算与上年预算持平。主要原因是我局无公务用车编制。（增加或减少的原因）
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
综合行政执法局年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4万元，其中：会议费0万元，培训费2万元，差旅费2万元。
（一）
会议费较上年预算下降100%。主要原因是2022年未计划举行大型会议。
（二）培训费较上年预算与上年预算持平。主要原因是根据今年培训计划进行预算。
（三）差旅费较上年预算增长15%。主要原因是根据实际情况进行预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
综合行政执法局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2022年综合行政执法局预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。