目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区党群工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川遂宁高新技术产业园区党群工作部职能简介
负责园区党建工作，指导辖区内党的基层组织建设和党员思想教育、管理与发展工作;负责组织人事、机构编制、干部队伍建设管理及教育培训工作;负责人才队伍建设、人力资源开发工作;负责精神文明、宣传、意识形态、统战、民族宗教、老干部、关心下一代等工作;负责共青团、妇联等群团工作;负责党代表人大代表、政协委员联络等工作:指导工会工作。完成党工委管委会和上级有关部门交办的其他工作。
（二）四川遂宁高新技术产业园区党群工作部2025年重点工作
1.突重点攻难点，做优做强基层党的建设。持续深耕“高新红立方”党建品牌矩阵，推动“党的建设”四大专项行动。加强组织领导和精准指导，高标准、高质量开展村（社区）“两委”换届，确保换出新班子、新作为、新气象。扎实推进党员教育培训，结合个人自学、集中研学、专家授课等行之有效的方式，巩固主题教育和党纪学习教育成效，持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。探索“123”工作法，通过打造“一个”示范、实施“两化”行动、提升“三支”队伍，全面深入推进全区社会工作。
2.聚焦科学见效，着力推动干部队伍作风建设。深入贯彻落实推进项目建设全过程效率革命工作要求，以项目效率革命促进工作作风革命，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，以选人用人专项检查为契机，聚焦干部队伍作风建设，挖掘干部作风突出问题表现，对症制定作风建设工作方案，联动园区上下大力开展整治，将责任压实到单位，不断提升干部作风。
3.聚焦深化改革，推进人才工作实现新跨越。一是聚焦人才工作体制机制改革，扭转人才“唯帽子”倾向，优化人才政策直达机制，扎实推动《高新人才十条》（修订版）及更多面向新兴产业的人才政策落实落地。二是优化人才引育工作方式方法，精准对接园区重点产业企业发展和人才需求，探索多种模式，拓展校企合作，健全“产业人才需求目标库”，面向高校院所、沿海发达地区发布“英才榜”招纳贤才。三是深化产才融合，扩展遂职院“校企订单班”、重点群体职业技能培训等载体，优化产业基础人才和技能人才供给数量和质量，推动人才动能激发新质生产力发展。四是擦亮人才服务品牌，依托人才之家、人才公寓、高新菁英卡三大载体，优化人才服务供给质量，探索开发新服务事项，筑优人才凤巢。
4.抓主线聚合力，开创宣传统战工作崭新局面。持续深化理论武装，纵深推进中省市全会精神宣传宣讲活动，聚焦小切口，挖掘大故事，形成一批具有高新内涵的宣传亮点，助力广大干部职工在学中干、干中悟。深化基层文明实践品牌建设，探索“一社区一品牌”志愿服务队伍建设工作，提升精神文明建设队伍力量。建强基层统战组织力量，以新联会建设为基础，拓展其他统战工作组织建设，进一步加强各领域统战工作覆盖面和联系范围。
二、部门预算单位构成
四川遂宁高新技术产业园区党群工作部下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川遂宁高新技术产业园区党群工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入923.93万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元（其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元。）。
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。四川遂宁高新技术产业园区党群工作部2025年收支总预算923.93万元，较2024年收支预算总数减少129.74万元，主要是项目支出预算缩减。
（一）收入预算情况
四川遂宁高新技术产业园区党群工作部2025年收入预算923.93万元，其中：当年一般公共预算拨款收入923.93万元，占100%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转0万元（其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元。），占0%。
（二）支出预算情况
四川遂宁高新技术产业园区党群工作部2025年支出预算923.93万元，其中：基本支出320.25万元，占34.66%；项目支出603.68万元，占65.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川遂宁高新技术产业园区党群工作部2025年收支总预算923.93万元，较2024年收支预算总数减少129.74万元，主要是项目支出预算缩减。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入923.93万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元（其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元。）。
支出包括：一般公共服务支出856.14万元、农林水支出1.89万元、社会保障和就业支出35.34万元、卫生健康支出10.42万元、住房保障支出20.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年当年一般公共预算923.93万元，较2024年减少129.74万元，主要是项目支出预算缩减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出856.14万元，占92.73%；农林水支出1.89万元，占0.13%；社会保障和就业支出35.34万元，占3.83%；卫生健康支出10.42万元，占1.13%；住房保障支出20.14万元，占2.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为34.04万元，主要用于机关工会工作、团委工作、妇联工作日常开支。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）工会事务（项）2025年预算数为58.6万元，主要用于总工会工作。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为171.93万元，主要用于行政人员基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用等。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为292.4万元，主要用于组织系统宣传工作、干部工作、党建工作、人才发展工作等。
5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为80.52万元，主要用于事业人员基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用等。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为127.4万元，主要用于关工委工作、干部职工体检等。
7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为76.25万元，主要用于宣传工作。
8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为15万元，主要用于统战工作。
9 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.22万元，主要用于缴纳干部养老保险。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为11.61万元，主要用于缴纳干部职业年金。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于村干部养老保险补助等。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.22万元，主要用于行政人员医疗补助支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.74万元，主要用于事业人员医疗补助支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.13万元，主要用于公务员医疗补助支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.33万元，主要用于大病医疗补助。
16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.89万元，主要用于驻村工作队相关支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.14万元，主要用于缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川遂宁高新技术产业园区党群工作部2025年一般公共预算基本支出320.25万元，其中：
人员经费211.05万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费109.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、党组织活动费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川遂宁高新技术产业园区党群工作部2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降16.67%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减公务接待费。
2025年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障政务考察、政务调研、信访突出问题处理、招商引资等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川遂宁高新技术产业园区党群工作部2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数29万元，其中：会议费0万元，培训费19万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2024年预算持平。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减会议费。
（二）培训费较2024年预算下降5%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减培训费。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
四川遂宁高新技术产业园区党群工作部2025年当年政府性基金预算支出0万元；上年结转政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川遂宁高新技术产业园区党群工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，四川遂宁高新技术产业园区党群工作部机关运行经费财政拨款预算为109.2万元，较2024年预算增加4.12万元，同比增加3.92%。原因是2025年在编人员增加2名，经费预算增加。
（二）政府采购情况
2025年，四川遂宁高新技术产业园区党群工作部安排政府采购预算0万元，主要用于。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，四川遂宁高新技术产业园区党群工作部共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
四川遂宁高新技术产业园区党群工作部开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算603.68万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算603.68万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。