目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区党政办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区党政办公室职能简介
1.党政办负责党工委（管委会）日常工作处理和重大活动统筹协调；
2.负责目标管理、督查督办和绩效考核工作；
3.负责政策研究、深化改革、文秘、机要、档案、保密、外事、接待、热线、会议会务、机关事务管理等工作；
4.负责党政信息、政务公开和电子政务建设工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案。
（二）遂宁高新区党政办公室2025年重点工作
一是档案管理规范有序。健全档案组织机制，突出队伍建设，分类整理收集党工委、管委会、党政办文件，指导各部门、镇（街道）推进档案规范管理；三服务”全面提升。精简流程，提升效率，建立健全上下协同、精准高效的办文、办会、办事运行机制，采用“线上”与“线下”相结合的方式实现公文运转，缩短处理时间。简化办事手续，减少不必要的办事环节，加强与群众的沟通，确保群众办事有人接待、问题有人解决。
二是落实基层减负。严格执行《整治形式主义为基层减负若干规定》《关于做好制发文件与为基层减负一致性评估工作的通知》等公文处理有关规定要求，细致、规范地做好公文办理工作，推动基层减负工作走深走实。认真做好党政办公会会议议题收集和会议组织工作，高质量起草党政办公会会议纪要，全面提升决策效率。
三是做好后勤保障。积极推动节能减排和绿色管理措施，提前做好任务安排，通过采用节能设备、优化能源使用等措施，降低能耗，完成节能减排年度任务；加强安全生产与防护措施，组织开展安全教育和应急演练，加大日常安全巡查、检查力度，制定安全责任清单，确保干部职工人身安全及财产安全；严格值班管理工作，通过标准化、流程化规范值班值守，提升干部职工思想认识，加大督查力度，确保值班工作联络畅通；规范办公用房及公务用车管理，做好日常办公用房和公务用车台账登记、公示，杜绝超标准使用办公用房及违规使用公务用车。
四是做好以文辅政。及时跟进政策学习，动态跟踪研究中央、省市关注重点，围绕党工委、管委会中心大局扎实做好各类发言、汇报、交流材料起草和核改送工作，聚焦产业发展、项目攻坚等重点领域做好调查研究；扎实推进“效率革命行动”。围绕“四个全面提升”、构建“九大长效机制”，聚焦集中检视整治、细化工作方案、常态跟踪推进关键环节，强化对接协调、沟通汇报，统筹推进各项工作落地落实、出色出彩。
五是做好新闻宣传。积极对接央视新闻、新华网、四川日报、四川电视台等中省主流媒体，把落实全会精神的生动实践宣传好，把改革发展的显著成效宣传响。紧紧围绕上级决策部署，立足当好参谋支撑决策的职能，畅通信息渠道，全面做好党委信息、重大事项、紧急信息工作；进一步加强网络管理力量和网信人才队伍建设，加强信息网络安全专业技术培训，切实提升网信、网安等部门工作人员的网络安全管理能力。
六是加强过程督查与结果督办。通过会议汇报、微信群、钉钉群、现场核实等方式，深度参与到各牵头工作的方案制定、任务推进、落实情况反馈、向上或横向对接中，使督查工作做到既盯“结果”又盯“过程”。制定详细的督办计划。通过周收集、旬统计、月报告等方式，对各项工作推进情况进行全面督办。逗硬奖惩，不定期对工作成效显著的部门形成通报表扬文件，对工作推进缓慢的部门形成通报批评文件，确保工作任务落地落实。
七是办好政府热线。做好知识库常态化更新工作，确保知识库信息内容最新、最全，使在线回复工单增加，下派工单减少，提高工作效率。强化综合业务能力，加强对热线成员单位工作人员业务指导，不断提高12345热线工作的回访率、满意率、解决率。
八是优化提升服务。加强自身建设，厉行勤俭节约，牢固树立“过紧日子”思想，将中央八项规定精神及其细则要求贯彻到公务接待全过程，精准控制接待人数、标准和服务保障需求，确保全年公务活动顺利完成。
九是提升食堂管理水平。聚焦日常服务优化与管理规范，注重食品安全与整体形象的提升；加强食堂区域的安全排查与检查工作，构建严密的安全防线；加强业务培训，提高服务团队的专业水平，增强人员的服务意识，以贴心、暖心、安心的服务为目标，营造舒适的就餐环境。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区党政办公室下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区党政办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入2299.5万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元
支出包括：一般公共服务支出2152.9万元、 社会保障和就业支出78.61万元、卫生健康支出21.98万元、农林水支出2.05万元、住房保障支出43.96万元。
遂宁高新区党政办公室2025年收支总预算2299.5万元，较2024年收支预算总数减少392.86万元，主要是项目支出预算缩减。
（一）收入预算情况
遂宁高新区党政办公室2025年收入预算2299.5万元，其中：当年一般公共预算拨款收入2299.5万元，占100%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区党政办公室2025年支出预算2299.5万元，其中：基本支出645.83 万元，占28.09%；项目支出1653.67万元，占71.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区党政办公室，2025年收支总预算2299.5万元，较2024年收支预算总数减少392.86万元，主要是项目支出预算缩减。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2299.5万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
支出包括：一般公共服务支出2152.9万元、 社会保障和就业支出78.61万元、卫生健康支出21.98万元、农林水支出2.05万元、住房保障支出43.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区党政办公室，2025年当年一般公共预算2299.5万元，较2024年减少392.86万元，主要是项目支出预算缩减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2152.9万元，占93.62%；社会保障和就业支出78.61万元，占3.42%；卫生健康支出21.98万元，占0.96%；农林水支出2.05万元，占0.09%；住房保障支出43.96万元，占1.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为478.63万元，主要用于：工资性支出、办公费、委托业务费、差旅费、公务接待费、劳务费、邮电费、维修（护）费等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为295万元，主要用于：政策调研、新闻媒体和广告宣传，发展纪实资料制作、办公档案电子化等。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为1281.99万元，主要用于：伙食补助、办公区租赁、办公区后勤保障、运行维护、食堂劳务外包和日常物品购置及食堂维护、物业管理等。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为67.08万元，主要用于：印刷费、办公设备购置等。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为30.2万元，主要用于：上派挂职人员补助和劳务派遣人员经费等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为51.91万元，主要用于：缴纳养老保险。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为25.96万元，主要用于：缴纳职业年金。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.75万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.79万元，主要用于：缴纳行政人员医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.07万元，主要用于：缴纳事业人员医疗保险。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.68万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.44万元，主要用于：大病医疗补助。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.05万元，主要用于：驻村工作队相关支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.96万元，主要用于：缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区党政办公室2025年一般公共预算基本支出645.83万元，其中：
人员经费468.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费176.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、党组织活动费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公设备购置、业务委托费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区党政办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费42万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，控制公务接待费。
2025年公务接待费计划用于其他外市政府机关部门赴园区考察、学习的公务接待，以及项目对接商务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆，越野车2辆，商务车2辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费42万元，用于7辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障政务考察、政务调研、信访突出问题处理、招商引资等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区党政办公室2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数32.3万元，其中：会议费0万元，培训费1万元，差旅费31.3万元。
（一）会议费较2024年预算下降100%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减会议费。
（二）培训费较2024年预算增长100%。主要原因是加强干部教育，提升业务水平，保障培训支出。
（三）差旅费较2024年预算下降39.81%。主要原因是结合2024年差旅费实际使用情况，2025年干部职工出差预计情况有所减少，用以保障干部职工外出学习、调研、对接工作等。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区党政办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区党政办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁高新区党政办公室机关运行经费财政拨款预算为149.89万元，较2024年预算增加1.82万元，增长1.23%。主要原因是党政办在岗人数增加。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁高新区党政办公室安排政府采购预算116万元，主要用于市内主流媒体合作110万元，办公设备购置6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁高新区党政办公室共有车辆7辆，其中，应急保障车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁高新区党政办公室开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1653.67万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算1653.67万元
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。