目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区党群工作部
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）党群部职能简介
1.负责园区党建工作，指导辖区内党的基层组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；
2.负责组织、机构编制、人事、干部队伍建设管理及教育培训工作；
3.负责人才队伍建设、人力资源开发工作；
4.负责精神文明、宣传等工作；
5.负责统战、民族宗教、工会、共青团、妇联、老干部工作；
6.负责党代表、人大代表、政协委员联络等工作。
（二）党群部2023年重点工作
2023年，党群部按照“1234”工作思路，全力做好党建、干部、人才、宣传、统战、群团各项工作。
1.围绕1条主线，即“学习宣传贯彻党的二十大精神”工作主线。
2.实施2大“强基”工程。做强组织建设、队伍建设两大基础工程，筑牢党群根基。
3.推进3大“亮点”工作。一是优环境、细服务、促交流，点亮人才生态。二是强引领、重创新、实举措，点亮基层治理。三是讲文明、树新风、促长效，点亮文明之光。
4.攻坚4大“提档”行动。实施党建品牌全面加强、人才品牌全面升级、宣讲品牌全面深入、工会品牌全面覆盖“提档”行动，全面打响品牌知名度。
二、部门预算单位构成
党群部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，党群部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1160.12万元；支出包括：一般公共服务支出1080.99万元、社会保障和就业支出37.51万元、卫生健康支出10.10万元、农林水支出10.00万元、住房保障支出21.53万元。党群部2023年收支总预算1160.12万元，较2022年收支预算总数减少116.99万元，主要是项目支出预算缩减。
（一）收入预算情况
党群部2023年收入预算1160.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1160.12万元，占100%。
（二）支出预算情况
党群部2023年支出预算1160.12万元，其中：基本支出268.02万元，占23.1%；项目支出892.10万元，占76.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
党群部2023年收支总预算1160.12万元，较2022年收支预算总数减少116.99万元，主要是项目支出预算缩减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1160.12万元；支出包括：一般公共服务支出1080.99万元、社会保障和就业支出37.51万元、卫生健康支出10.10万元、农林水支出10.00万元、住房保障支出21.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
党群部2023年收支总预算1160.12万元，较2022年收支预算总数减少116.99万元，主要是主要是项目支出预算缩减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1080.99万元，占93.18%；社会保障和就业支出37.51万元，占3.23%；卫生健康支出10.10万元，占0.87%；农林水支出10.00万元，占0.86%；住房保障支出21.53万元，占1.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4万元，主要用于人大工作。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为8万元，主要用于招商引资工作。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为60万元，主要用于机关工会工作、团委工作、妇联工作等。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为96万元，主要用于总工会工作。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为131.06万元，主要用于基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用等。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为507.1万元，主要用于：组织系统宣传工作、干部工作、党建工作、人才发展工作、基层治理项目补助等。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为69.82万元，主要用于基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用等。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为55万元，主要用于关工委工作、干部职工体检等。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为125万元，主要用于宣传工作。
10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于宣传工作。
11.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为15万元，主要用于统战工作。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.41万元，主要用于主要用于缴纳干部养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.7万元，主要用于缴纳干部职业年金。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.39万元，主要用于村干部养老保险补助等。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.06万元，主要用于干部医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.97万元，主要用于事业人员医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.07万元，主要用于干部医疗补助支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算数为10万元，主要用于村集体经济扶持区级配套支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.53万元，主要用于缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
党群部2023年一般公共预算基本支出268.02万元，其中：
人员经费227.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费40.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
党群部2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算下降15.79%。主要原因是进一步控制公务接待活动，减少了经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
党群部2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14.3万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.8万元，差旅费13万元。
（一）会议费较2022年预算与2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算与2022年预算持平。
（三）差旅费较2022年预算增长12.26%。主要原因是结合2022年差旅费支出情况，增加了2023年预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
党群部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
党群部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，党群部的机关运行经费财政拨款预算为40.22万元，较2022年预算增加11.8万元，增长41.52%。
（二）政府采购情况
党群部2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，党群部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年党群部开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算892.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算892.1万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等费用开支。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指用于村集体经济扶持的区级配套支出。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于机关工会、共青团、妇联开展日常工作的基本支出。
11.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展组织系统宣传工作、干部工作、党建工作、人才发展工作、基层治理等项目支出。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于关工委工作、干部职工体检等支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于村干部养老保险补助等支出。