目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁高新技术产业园区管理委员会
市应急管理局遂宁高新区分局
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 应急分局职能简介
应急分局负责应急管理工作，统筹指导园区应急救援力量和应急保障能力建设。负责消防、森林防灭火、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故的救援工作；负责安全生产综合监督管理工作；负责应急管理、安全生产的宣传教育和培训工作，指导、督促、考核高新区有关部门和乡镇、街道办事处安全生产、防灾减灾工作；牵头负责群众信访工作，指挥协调群体性事件处置工作，做好维护稳定、矛盾纠纷排查及调解处理工作；负责政法、社会治安综合治理、扫黑除恶专项斗争和防邪工作；以及完成高新区党工委、管委会和市应急管理局、市信访局、市委政法委交办的其他工作任务。
（二）应急分局2022年重点工作
信访维稳方面。一是加大重点领域和重点群体信访问题化解力度。二是加强信访基础业务规范化建设。定期开展业务培训，全面提高工作人员专业素质和业务能力。三是狠抓控制越级上访工作。四是健全信访事项复查复核机构，启动信访事项复查、复核工作。五是加强信访法治化建设。六是加强信访宣传引导。通过电视、网络新媒体等平台，引导群众知法、懂法。七是强化干部队伍建设。充分运用“三项机制”，加大干部考核、评比、奖惩和交流调整力度，激发干部干事创业积极性。
应急管理方面。一是继续全面开展安全生产大检查。二是进一步完善安全生产体制机制。三是监督完善企业安全制度。督促各责任部门对管辖内企业、工地进行指导、宣传，建立健全安全生产责任制，完善安全生产制度。四是加强森林防灭火宣传和检查，保障森防安全。五是强化安全管理培训。加强对企业安全生产应急管理知识的宣传培训，提高企业各级管理人员和全体员工的应急意识和应急能力
政法工作方面。一是做好网格化服务管理工作，提升园区基层治理水平。二是继续抓好市域社会治理现代化试点工作。三是推动扫黑除恶专项斗争常态化工作。四是做好矛盾纠纷多元化解工作，加大摸排和调处。五是做好防邪工作，加强对邪教人员管理和转化力度。六是做好社会综合治理和平安建设工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，应急分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1048.99万元。支出包括：一般公共服务支出204万元、社会保障和就业支出6.01万元、卫生健康支出2.55万元、住房保障支出5.14万元、灾害防治及应急管理支出831.29万元。应急分局2022年收支总预算1048.99万元，财政拨款收入1048.99万元，支出一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、灾害防治及应急管理共1048.99万元。较2021年收支预算总数增加424.68万元，主要原因是项目增多、派遣人员增加，全面开展网格方面工作。
（一）收入预算情况
应急分局2022年收入预算1048.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1048.99万元，占100%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
应急分局2022年支出预算1048.99万元，其中：基本支出66.2万元，约占6%。其中人员类支出43.3万元、公用经费22.9万元；项目支出982.79万元，约占94%。其中应急避难场所建设费用30万元，安全生产、应急演练、物资购买、人员培训、宣传等经费40万元，防汛、抢险救灾等应急工作经费20万元，森林防灭火专项工作经费100万元，区级救灾物资仓库建设费用30万元，信访、维稳、处置突发事件等专项工作经费20万元，网格化服务管理305万元，雪亮工程租赁费70万元，汽车租赁及维护费7万元，劳务派遣人员经费（6名应急分局）56万，劳务派遣人员经费（14名交警三大队）148万元，自然灾害综合风险普查工作117万元，禁毒工作经费12万元，应急管理、信访信息化建设17.79万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
应急分局2022年财政拨款收支总预算1048.99万元。较2021年收支预算总数增加424.68万元。主要原因是项目增多、派遣人员增加，全面开展网格方面工作。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1048.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、 国有资本经营预算拨款收入0，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出204万元、社会保障和就业支出6.01万元、卫生健康支出2.55万元、住房保障支出5.14万元、灾害防治及应急管理支出831.29万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
应急分局2022年一般公共预算当年拨款1048.99万元。其中住房公积金5.14万元、 行政运行52.5万元， 其他应急管理支出29万元、 行政单位医疗2.03万元、 一般行政管理事务395万元 森林草原防灾减灾100万元、 应急救援80万元、应急管理57.79万元、 公务员医疗补助0.52万元、 一般行政管理事务204万元、 灾害风险防治117万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.01万元、 机关事业单位职业年金缴费支出2万元。较上年收支预算总数增加424.68万元，主要原因是项目增多、派遣人员增加，全面开展网格方面工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出204万元，占19.45%、社会保障和就业支出6.01万元，占0.57%、卫生健康支出2.55万元，占 0.24%、住房保障支出5.14万元，占0.49%、灾害防治及应急管理支出831.29万元，占79.25%。
（三）
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.住房公积金221（类）02（款）01（项）2022年预算数为5.14万元，主要用于住房公积金缴费。
2.行政运行224（类）02（款）02（项）2022年预算数为52.5万元，主要用于行政运行。
3.其他应急管理支出224（类）01（款）99（项）2022年预算数为29万元，主要用于应急各项管理工作。
4.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）2022年预算数为2.03万元，主要用于行政单位医疗缴费。
5.一般行政管理事务224（类）01（款）02（项）2022年预算数为395万元，主要用于一般行政管理事务。
6.森林草原防灾减灾224（类）06（款）02（项）2022年预算数为100万元，主要用于森林草原防灾减灾。
7.应急救援224（类）01（款）08（项）2022年预算数为80万元，主要用于应急救援。
8.应急管理224（类）01（款）09（项）2022年预算数为57.79万元，主要用于应急管理。
9.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）2022年预算数为0.52万元，主要用于公务员医疗补助。
10.一般行政管理事务201（类）01（款）02（项）2022年预算数为204万元，主要用于一般行政管理事务。
11.灾害风险防治224（类）01（款）04（项）2022年预算数为117，主要用于防治灾害风险。
12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）2022年预算数为4.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
13.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）2022年预算数为2万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
应急分局2022年一般公共预算基本支出67.2万元，其中：
人员经费44.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费。
公用经费22.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
应急分局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）
因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因没有特殊情况，无人因公出国。
（二）
公务接待费较2021年预算下降66.67%。主要原因日常接待较少。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。
（三）
公务用车购置及运行维护费较2021年下降100%。主要原因是无配置公务用车，单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
应急分局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.3万元，其中：会议费0.3万元，培训费0万元，差旅费7万元。
（一）会议费较2021年预算增长50%。主要原因根据2021年会议费支出进行核算，进行合理的小幅增加。
（二）培训费较2021年预算持平，未涉及培训方面。
（三）差旅费较2021年预算增长418.52%。主要原因出差次数、人数增多，加之参考2021年情况。
八、政府性基金预算支出情况说明
应急分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
应急分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，应急分局机关运行经费财政拨款预算为22.07万元。其中邮电费0.52万元、其他商品和服务支出5万元、公务接待费0.25万元、差旅费7万元、福利费0.3万元、会议费0.3万元、印刷费0.2万元、办公费8万元、维修（护）费0.5万元。较2021年预算减少2.69万元，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
2022年，应急分局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，应急分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年应急分局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行财政部门安排的用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。