目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区发展改革与统计局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 发改统计局职能简介
1.贯彻执行发展改革的法律法规和方针政策，制定并组织实施中长期规划和年度计划；统筹做好天然气产业发展工作。
2. 承担物价、粮食流通、区域合作、招投标、铁路建设、能源发展、绿色发展等发展改革工作；
3.负责宏观经济运行的监测；负责投资综合管理和协调推进重大项目建设；
4.组织实施国民经济行业以及社会发展各领域的统计调查，人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；
5.负责农业农村、林业、统筹城乡、脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等工作；
6.负责防汛、抗旱、抢险、河湖、移民、粮食和物资储备、气象等工作。
（二）发改统计局2023年重点工作
一是经济指标争先进位。力争2023年实现GDP、社消零、规上工业增加值等6个指标位居全市前列。一是借力“五经普”，调结构提总量。充分把握好“五经普”调整产业结构、提升经济体量的重要时机，摸清“家底”，应统尽统，全面准确展现园区经济发展现状。着力优化经济结构，提升工业占比，进一步平衡二产三产对经济发展的主辅作用。力争全年实现GDP总量达45.5亿元，进一步提升园区经济抗风险能力、产业聚集能力、人才吸引能力。
二是大力推动项目建设。推动全年实施项目109个、总投资698.1亿元、年度计划投资114.6亿元。坚持重大项目县级领导揭榜挂帅和“五个一”联系机制，紧盯项目年度目标任务，倒排工期、顺排工序，加强项目统筹调度，确保二季度开工率85%以上，三季度实现市重项目全面开工，全年完成投资90亿元以上，全力争取进入省市重点项目推进季度“红榜”
三是深度强化区域合作。做实成渝地区双城经济圈产业合作示范园区，与潼南高新区开展常态化交流互访，积极推进在产业发展、国高创建等方面合作，重点推动电子信息与电镀配套、家居建材与灯具灯饰等领域重点企业互产互销，形成两地良好互动局面。
二、部门预算单位构成
发改统计局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，发改统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出。发改统计局2023年收支总预算1630.42万元。
（一）收入预算情况
发改统计局2023年收入预算815.21万元，其中：一般公共预算拨款收入815.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
发改统计局2023年支出预算815.21万元，其中：基本支出178.41万元，占21.9%；项目支出636.8万元，占78.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
发改统计局2023年收支总预算1630.42万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入815.21万元；支出包括：一般公共服务支出423.25万元、农林水支出391.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
发改统计局2023年收支总预算1630.42万元，与2022年预算无法比较。主要原因是局室2022年新成立，去年未预算无数据。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出423.25万元，占51.9%；农林水支出391.95万元，占48.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.行政运行（项）2023年预算数为81.35万元，主要用于：行政人员工资福利、办公商品和服务。
2. 事业运行（项）2023年预算数为95.1万元，主要用于：事业人员工资福利、办公商品和服务。
3. 其他发展与改革事务（项）2023年预算数为134.02万元，主要用于：项目拉练、开工仪式、项目包装及评审、项目咨询等。
4. 专项统计业务（项）2023年预算数为97.78万元，主要用于：企业统计调查补助、劳动力调查、住户收支调查、人口抽样调查等专项统计调查工作、第五次全国经济普查前期工作等。
5. 招商引资（项）2023年预算数为15万元，主要用于：工作涉及招引与合作的企业接待。
6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为391.95万元，主要用于：2023年保升镇以工代赈项目衔接资金和乡村振兴驻村补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
发改统计局2023年一般公共预算基本支出178.41万元，其中：
人员经费148.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费30.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、 其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
发改统计局2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算无法比较。主要原因是局室2022年新成立，去年未预算无数据。
（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算无法比较。主要原因是局室2022年新成立，去年未预算无数据。
2023年公务接待费计划用于其他地区的行政事业单位到我局执行公务产生的餐饮费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算无法比较。主要原因是局室2022年新成立，去年未预算无数据。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
发改统计局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费7.5万元。
（一）会议费与2022年预算无法比较。主要原因是局室2022年新成立，去年未预算无数据。
（二）培训费与2022年预算无法比较。主要原因是局室2022年新成立，去年未预算无数据。
（三）差旅费与2022年预算无法比较。主要原因是局室2022年新成立，去年未预算无数据。
九、政府性基金预算支出情况说明
发改统计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
发改统计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，发改统计局的机关运行经费财政拨款预算为30.22万元，与2022年预算无法比较。主要原因是局室2022年新成立，去年未预算无数据。
（二）政府采购情况
2023年，发改统计局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，发改统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年发改统计局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1045.38万元。其中：人员类项目10个，涉及预算44.35万元；运转类项目4个，涉及预算30.23万元；特定目标类项目9个，涉及预算970.8万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 以工代赈：是指政府投资建设基础设施工程，受赈济者参加工程建设获得劳务报酬，以此取代直接救济的一种扶持政策。
7. 第五次全国经济普查：第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，主要目的是全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展