目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区经济合作局
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区经济合作局职能简介
1.主要负责研究制定高新区招商引资政策。
2.负责策划、包装和宣传招商引资项目，组织各类招商活动。
3.负责招商项目谈判、签约等工作。
4.负责招商引资项目等工作及承办上级交办的其它事项。
（二）遂宁高新区经济合作局2022年重点工作
一是引进1亿元以上的产业项目15个，其中工业项目11个。
二是引进1个投资50亿元以上或2个30亿元以上制造业项目。
三是完成全年到位省外资金40亿元。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。遂宁高新区经济合作局，2022年收支总预算624.4万元，其中一般公共预算拨款收入624.4万元，较上年收支预算总数增加82.42万元，主要是加强外出招商力度及委托业务等。
（一）收入预算情况
遂宁高新区经济合作局2022年收入预算624.4万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入624.4万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区经济合作局2022年度年支出预算624.4万元，其中：基本支出101.88万元，占16.31%；项目支出522.52万元，占83.69%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区经济合作局2022年财政拨款收支预算总数624.4万元，其中一般公共预算拨款收入624.4万元，较上年增加82.42万元，主要是加强外出招商力度及委托业务等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入624.4万元；支出包括：一般公共服务支出543.72万元、社会保障和就业支出11.3万元、卫生健康支出4.96万元、住房保障支出10.45万元、资源勘探工业信息等支出53.98万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区经济合作局2022年一般公共预算当年拨款624.4万元，较上年增加82.42万元，主要是加强外出招商力度及委托业务等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出543.72万元，占87%；社会保障和就业支出11.3万元，占1.8%；卫生健康支出4.96万元，占1%；住房保障支出10.45万元，占1.6%；资源勘探工业信息等支出53.98万元，占8.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为12.6万元，主要用于：单位的基本支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为7.66万元，主要用于：单位的基本支出。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为522.52万元，主要用于：招商引资、优化经济环境等方面的支出。。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）2022年预算数为0.69万元，主要用于：单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）2022年预算数为0.24万元，主要用于：单位的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.47万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.74万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.09万元，主要用于：除基本养老保险费支出和单位实际缴纳的职业年金支出外的社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.02万元，主要用于：行政人员基本医疗保险经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.92万元，主要用于：事业人员基本医疗保险经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.02万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2022年预算数为40.9万元，主要用于：单位的基本支出。
13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2022年预算数为13.08万元，主要用于：其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.45万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区经济合作局2022年一般公共预算基本支出101.88万元，其中：
人员经费80.75万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、住房公积金、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通用费、其他社会保障缴费。
公用经费21.13万元，主要包括：工资福利支出、其他工资福利支出、商品和服务支出、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出、维修（护）费、委托业务费、邮电费、办公费、公务接待费、资本性支出、办公设备购置。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区经济合作局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.05万元，其中：公务接待费1.05万元。公务接待费较上年预算持平。主要原因是每年来园区考察交流的单位数量都差不多。2022年公务接待费计划用于相关单位来园区考察交流。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区经济合作局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数50.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费50.2万元。
（一）
会议费较上年预算持平。
（二）
培训费较上年预算持平。
（三）差旅费较上年预算增长10%。主要原因是加强外出招商力度。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区经济合作局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区经济合作局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁高新区经济合作局的机关运行经费财政拨款预算为21.13万元，较上年减少0.4万元，主要是局内人员减少。
（二）政府采购情况
遂宁高新区经济合作局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁高新区经济合作局共有车辆0辆。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。