目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能、机构设置及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区西宁街道办事处
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）西宁街道职能简介
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。
2.统筹区域发展。参与拟订市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
4.实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5.维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
8.保障居民自治。指导社区居民委员会建设，健全居民自治平台，组织辖区单位和居民参与社区建设、管理。
9.完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）西宁街道2022年重点工作
1.紧盯安全稳定，建设和谐家园。一是提高矛盾纠纷化解能力，建立健全矛盾纠纷排查调处机制，突出信访问题得到有效解决，重复上访、越级上访、集体上访减少。二是时刻紧盯森林及辖区防灭火、防汛减灾、安全生产、征地拆迁、应急处突等重点工作领域，进一步梳理辖区情况，强化责任担当，强化制度与组织建设，将各项安全工作向纵深推进。三是完善社会治安防控体系，加强对重点地区和人口密集场所的社会管理工作，加强与派出所的沟通联系，确保辖区更加稳定。四是充分发挥村（社区）级信息员的作用，及时了解群众关注的难点、热点问题，及时发现和掌握重大集体性矛盾和不稳定因素，采取有效措施将矛盾处理在萌芽状态。五是积极争取综合治理网络信息化管理平台建设，将此工作作为一项重点民生服务工程进行打造，重点把党建、综治、城市管理、安全等以网格管理形式进行管理。
2.强推项目服务，提高民生水平。一方面加强园区项目建设服务工作，优化调整征拆架构，强化征拆队伍力量；持续耐心、细致做好被征拆户的思想工作，解决被拆迁户的实际困难，维护拆迁群众的合法权益；统筹辖区内社会资源，加强部门联动，凝聚各方力量协同作战，突破征拆瓶颈，保障社会稳定。另一方面以改善民生为目标，突出抓好社会救助、居家养老、社区自治、文明建设等重点领域，在健全长效机制和提升服务上下狠功夫，在民生保障上下大力气。加快完成五里垭社区养老服务综合体建设，全面提升社区养老服务化水平。
3.强化党建引领，推动服务能力。进一步从党史这门必修课中汲取力量和智慧，更加注重办实事、强服务，一是进行更深入的调查研究，发动最广泛的力量走进田间地头、走进企业、走进小区，与群众、党员干部面对面交流，广泛听取意见，凝聚智慧，提升服务能力。二是建立更完善的联动和协调机制，拓宽信息渠道，充分利用12345政府热线、“群众最不满意10件事”、坝坝会等渠道，广泛掌握群众的困难事、心里话。三是发挥党员干部更硬核的力量，结合“三提”行动，积极推动党员“亮身份、树形象、显作用”，以群众需求为先，切实推动街道服务质量进一步提升。
4.强化疫情防控，确保安全稳定。当前各地疫情防控形势依旧严峻，街道办深入贯彻中央、省、市关于疫情防控的部署要求，进一步清醒认识、高度重视疫情防控形势的严峻性、复杂性，严格按照标准和规定，常态化落实各项防控工作，坚决不放过每个细节，确保“零疏漏”。积极宣传，对疫情防控的警觉性不容松懈。强化底线思维和风险意识，压实“四方”责任，落实“四早”措施。强化快速协同、高效落实的应急管理机制，全面掌握疫情防控的最新要求、最新动态、最新形势，有针对性地开展联防联控、安全服务等工作，做好各种预案准备，提升疫情防控工作能力，决不能抱有任何侥幸心理，防控工作不容有失、不容犯错。
（三）机构设置
西宁街道办事处为财政全额拨款派出机构，是一级预算单位。办事处内设党建办公室（挂党政办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）、财政工作办公室，社会事务办公室，1个直属公益一类事业机构——社区事务和便民服务中心。
二、收支预算情况说明
防治和应急管理支出。西宁街道2022年收支总预算1762.78万元，较2021年收支预算总数增加635.68万元，主要是住房保障支出增加。按照综合预算的原则，西宁街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害。
（一）收入预算情况
西宁街道2022年收入预算1762.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1762.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
西宁街道，2022年支出预算1762.78万元，其中：基本支出939.71万元，占53.31%；项目支出823.07万元，占46.69%。
三、财政拨款收支预算情况说明
西宁街道2022年收入预算1762.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1762.78万元，占100%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1762.78万元；支出包括：一般公共服务支出520.29万元、社会保障和就业支出73.41万元、卫生健康支出30.88万元、农林水支出444.36万元、住房保障支出693.84万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西宁街道2022年收入预算1762.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1762.78万元，占100%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出520.29万元，占29.52%；社会保障和就业支出73.41万元，占4.16%；卫生健康支出30.88万元，1.75%；农林水支出444.36万元，占25.21%；住房保障支出693.84万元，占39.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01）：2022年预算数为409.01万元，主要用于：西宁街道行政人员及参公管理单位政策运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）一般行政管理事务（02）：2022年预算数为1.6万元，主要用于杨雪汝上派经费。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）事业运行（50）：2022年预算数为104.67万元，主要用于我单位事业人员工资、绩效工资以及事业人员相关办公经费等。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（11）：其他纪检监察事务支出（99）：2022年预算数为5万元，主要用于：纪检监察阵地日常运行。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为45.87万元，主要用于：机关行政事业人员缴纳养老保险。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）：机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2022年预算数为22.94万元，主要用于：机关行政事业人员缴纳职业年金。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）：其他行政事业单位养老支出（99）：2022年预算数为3.48万元，主要用于：遗属、辞退民师补助。
8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）：其他其他社会保障和就业支出（99）：2022年预算数为1.13万元，主要用于：其他社保费用。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2022年预算数为17.12万元，主要用于：机关行政人员缴纳基本医疗保险。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2022年预算数为7.88万元，主要用于：事业人员缴纳基本医疗保险。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（02）：2022年预算数为5.88万元，主要用于：公务员医疗补助医疗保险。
12.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：2022年预算数为13万元，主要用于：七里桥小区消防系统整改费及五里垭党群服务中心日常运行。
13.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（05）：2022年预算数为98.06万元，主要用于：七彩油菜主题公园项目资金。
14.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：2022年预算数为7.2万元，主要用于：脱贫攻坚工作经费以及驻村工作队队员经费。
15.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：2022年预算数为326.1万元，主要用于：在职村（社区）干部报酬及各项保险和离任村（社区）干部补助。
16.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：2021年预算数为635.4万元，主要用于：安置小区物业补贴及大修和日常运行。
17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算数为58.43万元，主要用于：行政人员、事业人员住房公积金缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
西宁街道2022年一般公共预算基本支出939.71万元，其中：人员经费781.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费158.12万元，主要包括：商品服务支出、办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西宁街道2022年使用财政拨款安排“三公”经费预算6万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平，两年均未安排因公出国（境）经费。
（二）2022年公务接待费预算为0万元，较2021年减少5.85万元。单位接待工作较少，且单位有职工食堂，来访人员有就餐需要均食堂吃工作餐。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，较2021年预算持平，安排公务用车购置及运行维护费。
部门现有1辆公务用车。
2022年未安排公务用车购置费。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
西宁街道2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数35万元，其中：差旅费35万元，会议费0万元，培训费0万元。
1.会议费较2021年预算保持不变。
2.培训费较2021年预算保持不变。
3.差旅费较2021年预算减少45.71%。主要原因是划入高新区后下村补助纳入年初预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
西宁街道2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
西宁街道2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，西宁街道无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为158.12万元，比2021年预算减少105.28万元，减少39.97%，主要原因是严格执行中央八项规定管理，加强厉行节约，强化内部财务管理。
（二）政府采购情况
西宁街道2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，西宁街道所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年西宁街道全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
6.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）一般行政管理事务（02）：反映单位的项目支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（11） 其他纪检监察事务支出（99）：反映纪检监察事务支出。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映行政事业单位职业年金缴费。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 其他行政事业单位养老支出（99）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业支出。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政机关及参公管理事业单位、事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指参公管理事业单位、事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：反映行政事业未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.农林水支出（213）农业农村（01）农垦运行（05）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
17.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
18.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：指安置小区物业保障运行经费。
19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。