目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区建设与交通运输局2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区建设与交通运输局职能简介
负责贯彻落实城乡建设相关法律法规和政策；参与项目选址定点，监督园区工程项目招投标工作；根据全市城乡发展战略和总体规划，编制高新区城乡建设中期计划和年度计划，并报上级审批；负责建筑工程质量管理和工程安全监督；负责基础及配套设施建设工作；负责建设工程消防设计审查验收工作；负责交通运输行业的监督管理工作；负责电力、通讯线路的新建、改建等协调工作；负责天然气等要素和能源协调工作；负责防汛、抗旱、气象工作；参与征地拆迁补偿及安置工作；负责辖区建筑业、房地产市场、住房保障、市政工程设施、房屋及物业管理等工作。负责完成高新区党工委（管委会）交办的其他工作任务。
（二）遂宁高新区建设与交通运输局2024年重点工作
1.突出发展“第一要务”。一是打好挖潜增效“组合拳”。力争全年引进优质建筑企业10家，建筑业总产值达20亿，同比增速20%以上，房地产销售面积达50万平方米，同比增速18%以上，保持全市第一梯队。二是用好项目包装“政策包”。紧盯中省宏观政策，做实项目谋划前置工作，一季度储备国债、中预、专项债项目9个，总投资28.36亿元。三是办好城市更新“关键事”。着力打造桃花山、渠河景观带、S205片区三大文旅节点，做亮高新东部“新门户”；完成光电产业园、会展中心等8万平方米第五立面改造，提升城市“顶部”颜值。一是提升基础设施“完善度”。
2.突出项目“第一支撑”。一是一季度开工预制菜、跨境电商配套基础设施等项目8个，建成纵四路、纵五路、雁云路等长约6公里的市政道路。二是提升宜居城市“舒适度”。一季度完成金梅、瑰宝明珠老旧小区改造，北部棚改二期主体完成80%，南部棚改、桃园大境、湖光九里3个项目全面开工。三是提升公共服务“匹配度”。一季度完成雁栖湖学校、五里垭便民农贸市场方案设计，确保年内雁栖湖学校、五里垭便民农贸市场全面开工建设，鹭栖湖体育公园全面完工、精彩亮相。
3.突出稳定“第一要求”。一是按下风险化解“加速键”。推动世纪峰景、云顶峻墅等6个问题楼盘年内全面化解，切实维护群众切身利益和社会稳定。二是织密基础要素“保障网”。一季度完成110KV清霞线、35KV南源线等迁改工作，年内完成流通坝变电站升级改造，迁建电力线路10公里，新建市政主供水管网5公里、燃气管道3.5公里。三是把稳行业安全“方向盘”。强化主管行业安全隐患排查与风险管控，促进日常监管与专项整治深度结合，全力护航园区安全稳定大局。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区建设与交通运输局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区建设与交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。遂宁高新区建设与交通运输局，2024年收支总预算1529.21万元，较2023年收支预算总数减少562.89万元，主要是本单位一般公共服务支出、农林水支出、住房保障支出减少。
（一）收入预算情况
遂宁高新区建设与交通运输局2024年收入预算1529.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1529.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区建设与交通运输局2024年支出预算1529.21万元，其中：基本支出237.86万元，占15.55%；项目支出1291.35万元，占84.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区建设与交通运输局2024年收支总预算1529.21万元，较2023年收支预算总数减少562.89万元，主要是本单位一般公共服务支出、农林水支出、住房保障支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1529.21万元；支出包括：一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出30.15万元、卫生健康支出8.73万元、城乡社区支出756.16万元、农林水支出18万元、交通运输支出569.77万元、住房保障支出141.4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区建设与交通运输局2024年收支总预算1529.21万元，较2023年收支预算总数减少562.89万元，主要是由于本单位一般公共服务支出、农林水支出、住房保障支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5万元，占0.32%、社会保障和就业支出30.15万元，占1.97%、卫生健康支出8.73万元，占0.57%、城乡社区支出756.16万元，占49.45%、农林水支出18万元，占1.18%、交通运输支出569.77万元，占37.26%、住房保障支出141.4万元，占9.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为5万元，主要用于：招商引资工作经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.75万元，主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.88万元，主要用于：单位人员职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.52万元，主要用于：单位人员其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.05万元，主要用于：单位行政人员医疗保险缴纳支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.62万元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴纳支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.81万元，主要用于：单位人员医疗补助缴费缴纳支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.25万元，主要用于：单位人员其他行政事业单位医疗支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为79.89万元，主要用于：单位行政人员基本工资、津补贴、绩效工资、公用经费支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算数为38.57万元，主要用于：遂宁高新区建设工地质量安全等相关费用支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为203.14万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、办公经费和借用人员公用经费支出、聘请三方机构开展安全生产检查工作费用、聘请劳务派遣人员费用支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.84万元，主要用于：单位行政事业人员住房公积金缴纳支出。
13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为18万元，主要用于：遂宁高新区水利相关工作费用支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为275.56万元，主要用于：遂宁高新区城镇燃气、零星管线迁改、绿道建设、金家沟变电站建设补偿费用及其他城建相关费用支出。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为159万元，主要用于：政府投资项目方案设计、遂宁高新区建设管理相关费用支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为81.02万元，主要用于：遂宁高新区交通建设及运输相关费用支出。
17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2024年预算数为488.75万元，主要用于：公交运营补贴费用（运营里程补贴、线路培育补贴、不可抗力补贴）支出。
18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024年预算数为124.56万元，主要用于：遂宁高新区住房保障相关费用支出、高新区商品房购房补贴资金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区建设与交通运输局2024年一般公共预算基本支出237.86万元，其中：
人员经费179.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费58.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区建设与交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费。因本部门2023年无该项预算工作经费，无上年数据比较。
（二）公务接待费。2024年收支总预算1.4万元，较2023年收支预算总数减少0.1万元。2024年公务接待费计划用于异地行政事业单位莅遂接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费。因本部门2023年无该项预算工作经费，无上年数据比较。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区建设与交通运输局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.5万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费9.5万元。
（一）会议费较2023年预算无增加。
（二）培训费较2023年预算无增加。
（三）差旅费较2023年预算增加2万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区建设与交通运输局2024年无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区建设与交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年遂宁高新区建设与交通运输局机关运行经费财政拨款预算为58.68万元，较2023年收支预算总数增加15.1万元。主要原因为本单位额定公用经费人员增加。
（二）政府采购情况
2024年遂宁高新区建设交运局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，2024共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁高新区建设交运局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1291.35万元。其中：人员类项目1个，涉及预算50.89万元；运转类项目0个；特定目标类项目10个，涉及预算1240.46万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。