目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区鹭栖湖学校
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 鹭栖湖学校基本职能简介
实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教育和相关社会服务。
（二）鹭栖湖学校2021年重点工作简介
一是完成学校基本建设结算审计以及2个子项目的审计，确保工程尾款和设备采购尾款的支付。
二是加快架空层改造工程的实施及相关设备的采购工作、启动新教师的招聘工作，确保9月新生入学。
三是努力实施新教师的岗位培训和家长的合格培训。
四是重视德育工作，重点突出学生养成习惯和文明礼仪习惯的培养。
五是抓好教育教学常规工作，开展丰富多彩的文艺、体育、社团活动，促进学生全面发展。
六是采取多种形式，开展丰富多彩、内容全覆盖的安全教育，提升师生安全意识、增长安全知识。
二、预算单位基本情况
鹭栖湖学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，鹭栖湖学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。鹭栖湖学校，2021年收支总预算2544.75万元，较2020年收支预算总数2228.30万元增加316.45万元，主要是学校自招生以来，办学规模逐年扩大，2021年教师人数比2020年增加37人，所增加预算金额基本为人员支出。
（一）收入预算情况
鹭栖湖学校2021年收入预算2544.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2544.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
鹭栖湖学校2021年支出预算2544.75万元，其中：基本支出705.05万元，占27.71%；项目支出1839.70万元，占72.29%。具体项目为物流港九年一贯制学校建设项目工程款及设备购置款支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
鹭栖湖学校，2021年收支总预算2544.75万元，较2020年收支预算总数增加316.45万元，主要是学校自招生以来，办学规模逐年扩大，2021年教师人数比2020年增加37人，所增加预算金额基本为人员支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2544.75万元；支出包括：教育支出2394.20万元、社会保障和就业支出102.13万元、卫生健康支出48.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
鹭栖湖学校，2021年收支总预算2544.75万元，较2020年收支预算总数增加316.45万元，主要是学校自招生以来，办学规模逐年扩大，2021年教师人数比2020年增加37人，所增加预算金额基本为人员支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2394.20万元，占94.08%；社会保障和就业支出102.13万元，占4.01%；卫生健康支出48.42万元，占1.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为2394.20万元，主要用于：基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、专用设备购置。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算数为68.09万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为34.04万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为48.42万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
鹭栖湖学校2021年一般公共预算基本支出2544.75万元，其中：
人员经费683.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费21.28万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
鹭栖湖学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费或与2020年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
鹭栖湖学校2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2020年预算持平。
（二）培训费与2020年预算持平。
（三）差旅费与2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
鹭栖湖学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
鹭栖湖学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门（无下属单位）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
鹭栖湖学校2021年没有安排政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，鹭栖湖学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年鹭栖湖学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机构依法批准后执行。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。