目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市高新区西宁街道办事处
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）西宁街道办职能简介
1、党政办公室：负责党务、组织、宣传、统战、纪检、政务服务、政协工作、文书档案、人事工资等工作，承办群团组织的日常工作。
2、社会事务办公室：负责教、科、文、卫管理；负责婚姻登记、殡葬、城乡低保、城乡医疗救助、双拥、优抚安置、农村五保、特困户救助、区划、劳动保障等工作；负责乡镇计划生育工作。
3、社会治理和应急办公室：负责社会治安综合治理、信访稳定、12345、安全生产和应急管理、打非治违、受城市管理办公室委托，负责控违拆违、征地拆迁等工作。
4、城市管理办公室：统筹协调城市综合管理（物业、业委会、市容环境、文明复检），负责生态环境保护、扶贫、乡村振兴、大农业、国土规划、建设、交运、河长制等工作。
5、财政工作办公室：贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理乡镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督乡镇行政事业单位财务管理；接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。
6、社区事务和便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）：牵头承担便民服务工作，承担退役军人服务、农民工服务、综合性文化服务等工作(该部分委托给社会事务办公室)
（二）
西宁街道办2020年重点工作
1、紧盯安全稳定，建设一方和谐家园。一是提高矛盾纠纷化解能力，建立健全矛盾纠纷排查调处机制，突出信访问题得到有效解决，重复上访、越级上访、集体上访减少。二是时刻紧盯森林及辖区防灭火、防汛减灾、安全生产、征地拆迁、应急处突等重点工作领域，进一步梳理辖区情况，强化责任担当，强化制度与组织建设，将各项安全工作向纵深推进。三是完善社会治安防控体系，加强对重点地区和人口密集场所的社会管理工作，加强与派出所的沟通联系，确保辖区更加稳定。四是充分发挥村（社区）级信息员的作用，及时了解群众关注的难点、热点问题，及时发现和掌握重大集体性矛盾和不稳定因素，采取有效措施将矛盾处理在萌芽状态。五是积极争取综合治理网络信息化管理平台建设，将此工作作为一项重点民生服务工程进行打造，重点把党建、综治、城市管理、安全等以网格管理形式进行管理。
2、坚定思想信念，打赢脱贫攻坚战。一是常态化按照贫困村退出即“一低五有”、户脱贫即“一超六有”的标准，按照缺啥补啥的原则，推进问题查改工作，对特殊情况进行处理，防止返贫解决硬伤性问题，一鼓作气坚决打赢脱贫攻坚收官战。二是立足“精准扶贫、保障基本”原则，继续开展好社会保障兜底，做到应保尽保，充分保障群众基本生活。三是做好资料归档，为全国脱贫攻坚普查做好全面准备。四是做好扶志与扶智相结合，全面巩固和提升贫困户满意度。持续做好贫困户家庭“六顺六净”工作。
3、强推项目服务，提高民生保障水平。一方面加强园区项目建设服务工作，优化调整征拆架构，强化征拆队伍力量；持续耐心、细致做好被征拆户的思想工作，解决被拆迁户的实际困难，维护拆迁群众的合法权益；统筹辖区内社会资源，加强部门联动，凝聚各方力量协同作战，突破征拆瓶颈，保障社会稳定。另一方面进一步加快农村治理向城市治理的转变，以改善民生为目标，突出抓好社会救助、居家养老、社区自治、文明建设等重点领域，在健全长效机制和提升服务上下狠功夫，在民生保障上下大力气。
4、强化党建引领，提升基层治理能力。一是科学布局，进一步优化基层阵地软硬件设施建设、整合搭建功能性平台，探索构建“社区工作者+网格长+楼栋长”三级服务网络。二是加强基层党员培训，通过强化学习、党员教育活动、专业技能培训、实地考察等方式加强基层党员干部能力和业务素质的培养，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是探讨将扶贫帮扶模式运用到基层治理，充分发动离（退休）干部、基层党员干部、志愿者、业委会等力量点帮扶的方式定期到困难居民家中进行慰问。四是大力加强基层人文品质建设，深挖切合辖区实际的基层文化，将七一活动、党员教育等与丰富多彩、积极向上的文化活动有机结合起来，不断丰富辖区居民的精神文化生活。二、部门预算单位构成
西宁街道办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，西宁办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1127.10万元、政府性基金预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。西宁街道办2020年收支总预算1127.10万元，较2019年收支预算总数增加486.87万元，主要是将辖区内安置小区物业管理费389.63万元纳入了本年度预算以及高新区将人员公用经费标准提高。
（一）收入预算情况
西宁街道办2020年收入预算1127.10万元，其中：一般公共预算拨款收入71127.10万元，占100%；政府性基金预算收入0万元。
（二）支出预算情况
西宁街道办2020年支出预算1127.10万元，其中：基本支出737.47万元，占65%；项目支出389.63万元，占47.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
西宁街道办2020年财政拨款收支总预算1127.10万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1127.10万元、政府性基金预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出435.17万元、社会保障和就业支出64.09万元、卫生健康支出25.89万元、城乡社区支出428.23万、农林水支出123.59万元、住房保障支出50.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
西宁街道办2020年一般公共预算当年拨款1127.10万元，比2019年预算数增加486.87万元，主要是将辖区内安置小区物业管理费389.63万元纳入了本年度预算以及高新区人员公用经费标准提高。
（二）
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出435.17万元，占38.61%；社会保障和就业支出64.09万元，占5.69%；卫生健康支出25.89万元，占2.30%；城乡社区支出428.23万，占37.99%；农林水支出123.59万元，占10.96%；住房保障支出50.14万元，占4.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为312.30万元，主要用于：行政人员工资、津补贴、奖金、日常公用经费等支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为117.47万元，主要用于：事业人员工资、津补贴、奖金、日常公用经费等支出。
3. 一般公共服务支出（类）财政支出（款）其他财政管理事物（项）2020年预算数为5.4万元，主要用于：财政支出绩效评价以及聘请临时会计人员误工费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为41.92万元，主要用于：单位在编人员养老保险单位缴费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政事业单位离退休（项）2020年预算数为0.24万元，主要用于：离岗民师生活补助。
6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2020年预算数为8.11万元，主要用于：离任村干部补助。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为13.82万元，主要用于：单位在编人员社会保障支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为12.48万元，主要用于：单位在编人员医疗保险单位缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.86万元，主要用于：单位事业人员医疗保险单位缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6.49万元，主要用于：单位在编人员医疗补助单位缴费支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2020年预算数为1.06万元，主要用于：单位在编人员医疗补助单位缴费支出。
12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡环境支出（项）2020年预算数为389.63万元，主要用于：安置小区物业管理。
13 城乡社区支出（类）城乡公共设施支出（款）其他城乡公共设施支出（项）2020年预算数为38.60万元，主要用于：西宁街道办辖区内高新区建成区域维修维护。
14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为8.82万元，主要用于：脱贫攻坚工作及村第一书记
工作经费支出。
15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为114.76万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助以及村（社区）办公及运行维护经费支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为50.14元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金单位缴费部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
西宁街道办2020年一般公共预算基本支出737.47万元，其中：
人员经费398.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大额补充医疗、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费230.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
西宁街道（部门单位简称）2020年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算下降21.88%。主要原因是严格执行中央八项规定管理，加强厉行节约，强化内部财务管理。
2020年公务接待费计划用于接待相关部门、单位日常工作用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%。主要原因是划入高新区后，统一安排配备公务乘用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、垃圾清运车0辆（费用从环境卫生整治经费内列支）。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费12万元，用于1辆公务乘用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面与租车方面支出，主要保障单位日常工作业务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
西宁街道2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数23.4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费23.4万元。
（一）会议费较2020年预算减少100%。主要原因是根据2020年，结合办事处实际，加强厉行节约，强化内部财务管理。
（二）培训费较2020年预算减少100%。主要原因是根据2020年，结合办事处实际，加强厉行节约，强化内部财务管理。
（三）差旅费较2020年预算增长100%。主要原因是根据2020年划入高新区后下村补助纳入年初预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
聚贤镇2020年有使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，西宁街道办机关运行经费财政拨款预算为230.79万元，比2020年预算增加174万元，增长307.96%。
（二）政府采购情况
2020年，办事处安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年办事处全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅、室及相关机构事务（款）其他政府办公厅、室及相关机构事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。