目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园职能简介
我园的主要职能为：
（1）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
（2）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
（二）遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2023年重点工作
1.开展保育保健工作。主要包括幼儿卫生保健、健康检查、计划免疫和疾病预防、提供合理膳食和饮用水、组织户外体育活动工作。
2.开展教育教学工作。主要包括幼儿健康、语言、社会、科学、艺术等领域的知识技能、情感态度、活动方式方法等教学工作，培养幼儿各种良好习惯和有益兴趣。
3.维护园内安全，提供后勤保障工作。主要包括园内安全防护和检查，为幼儿提供良好的学习生活环境。开展幼儿安全教育，维护幼儿园师生安全，确保园内教养秩序和谐稳定。
4.开展与家庭和社区联系合作。主要包括配合家庭承担育儿早教任务，向社区宣传幼儿教育知识，支持社区开展幼儿文化教育活动。
5.开展业务指导和培训等服务。主要包括发挥示范作用，受委托开展行业内业务指导、实验研究、师资培训和信息服务等工作。
二、部门预算单位构成
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算633.28万元，较2022年收支预算总数增加379万元，主要是基本支出中增加了新聘在编、自聘教师人员工资，相应的保险增加以及职业年金匹配部分纳入预算。
（一）收入预算情况
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园，2023年收入预算633.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入633.28万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园，2023年支出预算633.28万元，其中：基本支出633.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园，2023年收支总预算633.28万元，较2022年收支预算总数增加379万元，主要是基本支出中增加了新聘在编、自聘教师人员工资，相应的保险增加以及职业年金匹配部分纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入633.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出551.43万元、社会保障和就业支出43.82万元、卫生健康支出13.34万元、住房保障支出24.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园，2023年收支总预算633.28万元，较2022年收支预算总数增加379万元，主要是基本支出中增加了新聘在编、自聘教师人员工资，相应的保险增加以及职业年金匹配部分纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出551.43万元，占87.07%；社会保障和就业支出43.82万元，占6.92%；卫生健康支出13.34万元，占2.11%；住房保障支出24.69万元，占3.90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为551.43万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.69万元。主要用于：住房公积金缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.48万元。主要用于： 事业单位医疗。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为13.98万元，主要用于： 机关事业单位职业年金缴费。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.87万元，主要用于：其他社会保障缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.86万元。主要用于： 公务员医疗补助。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为27.96万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2023年一般公共预算基本支出633.28万元，其中：
人员经费479.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费154.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）
会议费较2022年预算持平
（二）
培训费较2022年预算持平
（三）差旅费较2022年预算持平
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算143.55万元。其中：人员类项目3个，涉及预算7.8万元；运转类项目2个，涉及预算135.75万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。