目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区保升幼儿园
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁高新区保升幼儿园职能简介
主要承担幼儿德、智、体、美等方面学前教育
（二）遂宁高新区保升幼儿园2023年重点工作
全面贯彻党的教育方针及有关的教育法律法规。
1.
安全卫生工作。加强园务管理工作，规范与细化管理过程，安全宣传教育工作落到实处、做好安全隐患排查工作、做好传染性疾病防控工作等。
2.
保教工作。加强教师教育教学管理，落实课程改革的具体措施；坚持保教结合的原则，重视教师队伍建设和幼儿的素质教育，有效开展幼儿园工作，促进幼儿德、智、体、美等和谐发展，真正使每一位幼儿健康快乐地成长。
3.
后勤保障工作。按照要求做好后勤保障工作，严格财务管理、资产管理、食堂管理等，坚持以人为本，为全体教职工及幼儿提供良好的生活学习环境。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区保升幼儿园无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区保升幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁高新区保升幼儿园，2023年收支总预算129.73万元，由于我园于2023年才开园，因此没有2022年的收支预算总数。
（一）收入预算情况
遂宁高新区保升幼儿园2023年收入预算129.73万元，其中一般公共预算拨款收入129.73万元。
（二）支出预算情况
遂宁高新区保升幼儿园2023年支出预算129.73万元，其中：基本支出102.53万元，占79.03%；项目支出27.2万元，占20.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区保升幼儿园，2023年收支总预算129.73万元，由于我园于2023年才开园，因此没有2022年的收支预算总数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.73万元；支出包括：教育支出99.25万元、社会保障和就业支出16.33万元、卫生健康支出4.99万元、住房保障支出9.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区保升幼儿园，2023年收支总预算129.73万元，由于我园于2023年才开园，因此没有2022年的收支预算总数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出99.25万元，占76.5%；社会保障和就业支出16.33万元，占12.59%；卫生健康支出4.99万元，占3.84%；住房保障支出9.17万元，占7.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.7万元，主要用于：其他社会保障缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.42万元，主要用于：保障事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.21万元，主要用于：保障事业单位教职工基本职业年金缴费。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为99.25万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.92万元，主要用于：保障事业单位医疗缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.07万元，主要用于：保障公务员医疗补助。
7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.17万元，主要用于：保障住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区保升幼儿园2023年一般公共预算基本支出102.53万元，其中：
人员经费101.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会费、福利费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费0.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区保升幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁高新区保升幼儿园，2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。由于我园于2023年才开园，因此也没有2022年的“三公”经费财政拨款预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区保升幼儿园2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
由于我园于2023年才开园，因此没有2022年的“会议费”、“培训费”、“差旅费”等。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区保升幼儿园，2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区保升幼儿园，2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁高新区保升幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁高新区保升幼儿园2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
遂宁高新区保升幼儿园，2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁高新区保升幼儿园，开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算27.2万元。其中：人员类项目3个，涉及预算2万元；运转类项目2个，涉及预算25.2万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。