目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区管理委员会市应急管理局遂宁高新区分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 应急分局职能简介
（1）负责应急管理工作，统筹指导园区应急救援力量和应急保障能力建设；
（2）负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故的救援工作；
（3）负责安全生产综合监督管理工作；
（4）负责应急管理、安全生产的宣传教育和培训工作；
（6）指导、督促、考核高新区有关部门和镇（街道）的安全生产、防灾减灾工作；
（7）负责完成高新区党工委、管委会和市应急管理局交办的其他工作任务。
（二）应急分局2024年重点工作
2024年应急分局的工作重点是坚持稳中求进工作总基调，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，着力强基础、补短板、防风险、保稳定，全力防范化解重大安全风险，持续提升自然灾害防治水平，加快推进应急管理体系和能力现代化，以高水平安全服务经济社会高质量发展。一是要压紧压实安全生产责任、开展专家巡诊工作、强化安全生产教育培训、坚持做好风险研判、加强新兴行业领域监管、强化隐患排查治理、深化打非治违、深入开展重点行业领域专项整治行动；二是强化应急避险宣传教育、完善应急预案体系建设、开展自然灾害隐患排查治理、建立完善预警“叫应”机制、做好灾害救助工作、扎实开展森林防灭火工作、强化值班值守和应急准备；三是狠抓思想政治建设、党建制度的落实以及干部作风建设。
二、部门预算单位构成
应急分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，应急分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入455.52万元，上年结转1313.31万元；支出包括社会保障和就业支出9.79万元、卫生健康支出2.73万元、农林水支出2.05万元、住房保障支出5.49万元、灾害防治及应急管理支出1748.77万元。2024年收支总预算1768.83万元，财政拨款收入455.52万元，上年结转1313.31万元，支出一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、农林水支出、住房保障、灾害防治及应急管理共1768.83万元，较2023年收支预算总数增加1319.93万元，主要是因为申报、争取了2023年一般债券，有结转资金。
（一）收入预算情况
应急分局2024年收入预算1768.83万元，其中：上年结转1313.31万元，占74.25%；一般公共预算拨款收入455.52万元，占25.75%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
应急分局2024年支出预算1768.83万元，其中：基本支出81.52万元，占%。其中人员类支出62.28万元、公用经费19.23万元；项目支出374万元，占%，上年结转安排1313.31万元。其中2024年招商引资工作经费2万元、执法专项经费15万元、安全生产专项经费30万元、森林防灭火、防灾减灾、抢险救灾等专项经费217万元、应急管理保障经费110万元、应急救援能力提升项目300万元、森林防灭火能力提升项目400万元、超高层供水消防车项目120万元、应急救援能力提升项目（第二批）393.31万元、国省示范社区创建项目100万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
应急分局2024年收支总预算1768.83万元，较2023年收支预算总数增加1319.93万元，主要是因为申报、争取了2023年一般债券，有结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入455.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入1313.31万元；支出包括：支出包括社会保障和就业支出9.79万元、卫生健康支出2.73万元、农林水支出2.05万元、住房保障支出5.49万元、灾害防治及应急管理支出1748.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
应急分局2024年一般公共预算当年财政拨款安排455.52万元，上年结转一般公共预算拨款收入1313.31万元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.23万元、其他社会保障和就业支出0.12万元、行政单位医疗1.58万元、事业单位医疗0.51万元、公务员医疗补助0.42万元、其他行政事业单位医疗支出0.22万元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2.05万元、住房公积金5.49万元、行政运行43.04万元、一般行政管理事务2万元、安全监管45万元、应急救援217万元、应急管理110万元、事业运行18.42万元。上年结转消防应急救援1213.31万元，其他消防救援事务支出100万元。较2023年收支预算总数增加1319.93万元，主要是因为申报、争取了2023年一般债券，有结转资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出9.79万元，占0.55%；卫生健康支出2.73万元，占0.15%；农林水支出2.05万元，占0.12%；住房保障支出5.49万元，占0.31%；灾害防治及应急管理支出1748.77万元，占98.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）2024年预算数为6.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）2024年预算数为3.23万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
3.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）2024年预算数为0.12万元，主要用于其他社会保障和就业。
4.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）2024年预算数为1.58万元，主要用于行政单位医疗缴费。
5.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）2024年预算数为0.51万元，主要用于行政单位医疗缴费。
6.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）2024年预算数为0.42万元，主要用于公务员医疗补助。
7.其他行政事业单位医疗支出210（类）11（款）99（项）2024年预算数为0.22万元，主要用于其他医疗补助。
8.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出213（类）05（款）99（项）2024年预算数为2.05万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。
9.住房公积金221（类）02（款）01（项）2024年预算数为5.49万元，主要用于住房公积金缴费。
10.行政运行224（类）01（款）01（项）2024年预算数为43.04万元，主要用于行政运行。
11.一般行政管理事务224（类）01（款）02（项）2024年预算数为2万元，主要用于一般行政管理事务。
12.安全监管224（类）01（款）06（项）2024年预算数为45万元，主要用于安全监督管理。
13.应急救援224（类）01（款）08（项）2024年预算数为217万元，主要用于应急救援。
14.应急管理224（类）01（款）09（项）2024年预算数为110万元，主要用于应急管理。
15.事业运行224（类）01（款）50（项）2024年预算数为18.42万元，主要用于事业运行。
16.消防应急救援224（类）02（款）04（项）上年结转安排为1213.31万元，主要用于消防应急救援。
17.其他消防救援事务支出224（类）02（款）99（项）上年结转安排为100万元，主要用于其他消防救援事务。
六、一般公共预算基本支出情况说明
应急分局2024年一般公共预算基本支出81.52万元，其中：
人员经费62.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费19.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
应急分局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因没有特殊情况，无人因公出国。
（二）公务接待费较2023年预算下降50%。主要原因是日常接待较少。2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。主要原因是无配置公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元.
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
应急分局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费7万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是开展大型会议较少。
（二）培训费与2023年预算持平。主要原因是森林防灭火、防灾减灾、抢险救灾等专项经费项目包含宣传、培训。
（三）差旅费较2023年预算增加28%。主要原因是人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
应急分局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
应急分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，应急分局机关运行经费财政拨款预算为17.18万元。其中邮电费0.4万元、维修（护）费0.2万元、其他商品和服务支出2.01万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.55万元、差旅费7万元、福利费1.09万元、办公费3.5万元、其他交通费用2.34万元。较2023年预算增加7.33万元，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2024年，应急分局拟计划有1次政府采购，后根据项目实际开展情况执行。
（三）国有资产占有使用情况
应急分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年应急分局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算374万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算374万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。