目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组负责辖区的火灾预防、应急救援、火灾扑救和队伍的管理教育工作；组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患；组织开展火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作；掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救；加强管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，做好安全工作，预防各类事故的发生；负责思想政治工作，保持高度稳定，保证各项任务的顺利完成；搞好后勤建设，提高后勤保障能力。
二、部门预算单位构成
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组成立于2019年8月份，下辖一个政府专职消防站：遂宁高新区民惠路专职消防救援站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024年收支总预算1114.89万元，较上年收支预算总数减少了326.8万元，主要是项目预算金额减少了334.54万元。
（一）收入预算情况
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2024年收入预算1114.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1114.89万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2024年支出预算1114.89万元，其中：基本支出965.17万元，占86.57%；项目支出149.72万元，占13.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2024年收支总预算1114.89万元，较2023年收支预算总数减少326.8万元，主要是项目预算金额减少了334.54万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1114.89万元；支出包括：社会保障和就业支出69.21万元、卫生健康支出30.53万元、住房保障支出48.99万元、灾害防治及应急管理支出966.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2024年收支总预算1114.89万元，较2023年收支预算总数减少326.8万元，主要是项目预算金额减少了334.54万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出64.36万元，占5.77%；机关事业单位职业年金缴费支出1.29万元，占0.12%；其他社会保障和就业支出3.55万元，占0.32%；行政单位医疗29.35万元，占2.63%；其他行政事业单位医疗支出1.19万元，占0.11%，住房公积金48.99万元，占4.39%；行政运行816.44，占73.23%；消防应急救援149.72万元，占13.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为64.36万元，主要用于：基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出1.29万元，主要用于年金缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.55万元，主要用于工伤和失业保险缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为29.35万元，主要用于医疗保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.19万元，主要用于大额医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.99万元，主要用于住房公积金缴费。
7.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2024年预算数为816.44万元，主要用于基本支出、日常公用经费等；
8.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数为149.72万元，主要用于项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2024年一般公共预算基本支出965.17万元，其中：
人员经费576.43万元，主要包括：专职消防队员、消防文员及公勤人员工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费388.74万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2024年“三公”经费财政拨款预算数67万元，即：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行费67万元，公务接待费0万元。
公务用车购置及运行费与2023年预算持平。
部门现有公务用车11辆，其中：执勤车2辆，消防车9辆。
2024年安排公务用车购置及运行费67万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障火灾扑救、抢险救援、火灾调查、消防安全教育和消防安全检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数21万元，其中：会议费0万元、培训费20万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是本单位不涉及会议费。
（二）培训费较2023年增长100%。主要原因是四川省消防救援总队、遂宁市消防救援支队各种比武竞赛大幅度增加，技能培训增多，所需培训费比2023年增加了10万元。
（三）差旅费较2023年预算持平。主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，按照“厉行节俭、保障必需”的原则。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组日常公用经费财政拨款预算为388.74万元。较上年增长了55.5%，主要原因是伙食补助、工会经费、福利费从人员经费变成了公用经费。
（二）政府采购情况
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2024年安排政府采购预算130万元，用于宣传费、辖区物流仓储企业消防安全风险评估、基层消防能力提升项目。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算安排50万元，用于基层力量提升购买消防设施设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算149.72万元。特定目标类项目5个，涉及预算149.72万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。
9.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）反映其他用于消防方面的支出。