目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区建设与交通运输局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）建设交运局职能简介
负责贯彻落实城乡建设相关法律法规和政策；参与项目选址定点和园区投资工程招投标工作；根据全市城乡发展战略和总体规划，编制高新区城乡建设中期计划和年度计划，并报上级审批；负责建筑工程质量管理和工程安全监督；负责基础及配套设施建设工作；负责通讯、电力、天然气等要素和能源协调工作；参与征地拆迁补偿及安置工作；负责辖区建筑业、房地产市场、住房保障、市政工程设施、房屋及物业管理等工作；划入原公安消防部门承担的建设工程消防设计审查验收的职责，承担高新区交通运输行业的监督管理职责。
（二）建设交运局2021年重点工作
1.建设管理板块：一是按照市建筑领域乱象治理办公室工作部署，开展园区乱象治理工作。二是持续优化营商环境，推动园区建筑业快速发展。三是落实预拌混凝土发展规划，禁止现场搅拌，推动预拌混凝土产业发展。
2.住房保障板块：一是公租房维修整治及分配工作。2020年度公租房分配需在年内完成。二是物业服务费及维护维修、保养等。辖区内各物业小区和社区代管的两个小区，由管委会按合同和相关会议纪要支付相费用。三是完成2021年椿香水韵老旧小区改造。四是完成农村房屋安全隐患排查及整治；完成城镇既有房屋安全隐患排查工作。
3.城市建设板块：一是管线迁改工作。按期完成500kv遂南线路迁改工作。加快推进35千伏南源线，雁栖湖片区110千伏清霞线、川矿D426输气管道，黄角岭公园片区高低压线路迁改工作。二是企业要素保障。协调相关能源单位做好上达电子、泳泉玻璃、华瓷科技二期、圣思德、中国电子、净平项目等企业要素保障工作。三是城镇燃气安全。督促辖区内各镇、西宁街道办及燃气企业做好安全生产主体责任，全面加强燃气安全运行管理，认真开展经营区域内埋地燃气管道、供气设施安全巡查、排查，消除安全事故隐患，开展形式多样的城镇燃气安全保护和安全用气教育，防止各类燃气事故发生，确保高新区良好稳定的安全环境。四是着力改善辖区居住环境，打造舒适宜人的生活空间。全力推进美丽街道建设，塑造具有青春、创新、缤纷的街区，创造生活服务、步行商业、景观休闲三位一体的宜居环境。加推工业污水处理厂建设，提高辖区污水处理能力。五是加强招投标领域突出问题治理工作，规范招投标市场，做到公平、公正、公开。六是做好建筑业经济指标工作数据报送工作，加大基础数据台账建设。
4.市政管理板块：一是完成园区建成区市政道路清扫保洁和园区生活垃圾、餐厨垃圾的收集转运处置；扎实推进园区“公厕革命”和生活垃圾分类工作；全面推进城镇污水和城乡垃圾处理设施PPP建设营运项目工作，深入贯彻执行市委、市政府相关会议精神及要求。二是切实做好园区绿化养护管理，为提升园区城市形象改善园区开花植物现状，塑造“移步有景可观，四季有花可赏”效果。结合园区实际情况，先后对星池路、物流大道物流大道南段、民惠路、栖凤路靠铁路沿线、南广路等重要节点的花海打造及鲜花的栽植。三是负责辖区内城镇污水治理、污水处理厂等基础设施的监管和指导；做好园区市政设施管理维护；四是管理维护园区市政道路照明设施和交通信号灯，开展市政路灯、交通信号灯的日常故障巡查与维护工作，现场应急处理路灯、交通信号灯故障，全面保障园区交通信号灯的正常运行，确保车辆行人安全通行；及时缴纳园区市政水、电费。
5.交通运输板块：一是撤并建制村畅通工程项目建议书、施工图设计及项目建设。二是交通运输宣传及法治建设工作。通过开展集中培训，向企业宣传安全生产和环境保护相关政策法规，提升企业安全生产和环境保护主体责任意识；通过采用宣传单、设立咨询台等方式，向市民宣传并讲解交通安全知识、扫黑除恶、非法营运知识及疫情防控知识；通过设立警示标志牌，提示驾驶员路况信息，加强道路交通安全工作。三是S207线遂宁高新区保升镇至会龙镇段新改建工程项目前期工作。四是普通公路桥梁养护公示牌安装。五是拨付公交运营补贴，确保公交运营工作顺利进行。六是建制村通客车响应式服务车辆租赁。
6.水利板块：一是防汛抗旱工作。督促辖区内各镇（街道）做好园区8条河流、11座水库、4处山洪灾害危险区的防汛工作，确保安全度汛，同时抓好抗旱工作；二是河长制工作。开展河道管理范围划定、编制“一河一策”及河道巡查保洁等重点工作，抓好日常“巡河、问河、护河”等各项工作，切实做到“管好盛水的盆，治好盆里的水”。
二、部门预算单位构成
建设交运局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，建设交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。建设交运局，2021年收支总预算5517.36万元，较2020年收支预算总数增加1153.29万元，主要是高新区及各镇污水处理费、污水提升泵站运营管理与维护经费、道路清扫保洁服务费、绿化养护费用增加。
（一）收入预算情况
建设交运局2021年收入预算5517.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5517.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
建设交运局2021年支出预算5517.36万元，其中：基本支出131.35万元，占2.38%；项目支出5386.01万元，占97.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
建设交运局2021年收支总预算5517.36万元，较2020年收支预算总数增加1153.29万元，主要是高新区及各镇污水处理费、污水提升泵站运营管理与维护经费、道路清扫保洁服务费、绿化养护费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5517.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：节能环保支出493.80万元、城乡社区支出4648.56万元、农林水支出145.00万元、交通运输支出160.00万元、住房保障支出70.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
建设交运局2021年收支总预算5517.36万元，较2020年收支预算总数增加1595.13万元，主要是高新区及各镇污水处理费、污水提升泵站运营管理与维护经费、道路清扫保洁服务费、绿化养护费用、110KV金家沟变电站补偿费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出493.80万元，占8.95%、城乡社区支出4648.56万元，占84.25%、农林水支出145.00万元，占2.63%、交通运输支出160.00万元，占2.90%、住房保障支出70.00万元，占1.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2021年预算数为493.80万元，主要用于：生活、餐厨垃圾收集、转运、处置经费（含老垃圾封场尾款）支出。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为72.69万元，主要用于：本部门办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为3362.88万元，主要用于： 110KV金家沟变电站补偿协议、促进建筑业发展费用、道路清扫保洁服务费、建筑乱象治理工作经费、劳务派遣人员经费、路灯、交通信号灯、路灯变压器管理与维护费、路灯电费、绿化养护费用、市政水费、小区管理服务费、园区市政道路及附属设施等维护维修费用、园区照明智能监控宽带专线和物联网卡费用支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为1213.00万元，主要用于：高新区及各镇污水处理费、污水提升泵站运营管理与维护经费支出。
5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5.00万元，主要用于：交通、水利专项工作经费支出。
6.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2021年预算数为130.00万元，主要用于：涪江右岸水资源配置支出。
7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为10.00万元，主要用于：安全生产专项经费支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为50.00万元，主要用于：农村公路养护管理经费支出。
9.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 公共交通运营补助（项）2021年预算数为100.00万元，主要用于：公交运营补贴经费支出。
10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2021年预算数为10.00万元，主要用于：安全生产专项经费支出。
11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2021年预算数为60.00万元，主要用于：公共租赁住房维修、维护、完善设施设备等专项经费支出。
12.住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2021年预算数为10.00万元，主要用于：园区老旧小区改造支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
建设交运局2021年一般公共预算基本支出131.35万元，其中：人员经费15.00万元，主要包括：本部门其他工资福利支出。
公用经费116.35万元，主要包括：本部门办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
建设交运局2021年“三公”经费财政拨款预算数57.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费56万元。
（一）因公出国（境）经费。因本部门2020年无该项预算工作经费，无上年数据比较。
（二）公务接待费。2021年收支总预算1.5万元，较2020年收支预算总数减少3.45万元。2021年公务接待费计划用于协调水、电、气、讯管线迁改等其他接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费。2021年收支总预算56万元，较2020年收支预算总数增加4万元。部门现有公务用车10辆，其中：皮卡车2辆、市政环卫车辆8辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费56万元，用于2辆皮卡车、8辆市政环卫作业车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障园区道路清扫保洁等相关工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
建设交运局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数10.40万元，其中：会议费2.8万元，培训费2.5万元，差旅费5.1万元。
（一）会议费较2020年预算增加0.35万元。
（二）培训费较2020年预算减少0.5万元。
（三）差旅费较2020年预算减少4.5万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
建设交运局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
建设交运局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年建设交运局机关运行经费财政拨款预算为72.69万元，较2020年收支预算总数减少28.51万元。
（二）政府采购情况
2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，建设交运局共有车辆10辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆，道路清扫保洁作业车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年建设交运局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。