目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
高新区建设与交通运输局2022年单位
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）高新区建设交运局职能简介
负责贯彻落实城乡建设相关法律法规和政策；参与项目选址定点和园区投资工程招投标工作；根据全市城乡发展战略和总体规划，编制高新区城乡建设中期计划和年度计划，并报上级审批；负责建筑工程质量管理和工程安全监督；负责基础及配套设施建设工作；负责通讯、电力、天然气等要素和能源协调工作；参与征地拆迁补偿及安置工作；负责辖区建筑业、房地产市场、住房保障、市政工程设施、房屋及物业管理等工作；划入原公安消防部门承担的建设工程消防设计审查验收的职责，承担高新区交通运输行业的监督管理职责。
（二）高新区建设交运局2022年重点工作【简介】
1.建设管理板块：一是按照市建筑领域乱象治理办公室工作部署，开展园区乱象治理工作。二是持续优化营商环境，推动园区建筑业快速发展。三是落实预拌混凝土发展规划，禁止现场搅拌，推动预拌混凝土产业发展。
2.住房保障板块：一是公租房维修整治及分配工作。2022年度公租房分配需在年内完成。二是完成椿香水韵老旧小区改造，并启动瑰宝明珠老旧小区改造工作。三是完成自建房屋安全隐患排查整治工作。四是完成群众不满意10件事之电瓶车占用楼道违规充电整治工作，及老旧小区污水粪水外溢整治工作。
3.城市建设板块：一是管线迁建工作。完成110千伏金家沟变电站及配套线路建设，完成遂宁职业学院、桃花山片区用地范围内10千伏线路及遂安大道通信基站搬迁工作，做好北部片区纵四、纵五路美宁段给水管网建设管沟开挖及恢复工作。二是企业要素保障。协调水电气等相关能源单位做好上达电子、泳泉玻璃、遂宁职业学院、三丰、生物肽、艾庞机械等企业要素保障工作。三是城镇燃气安全监管。督促辖区内保升镇、西宁街道办及燃气企业落实安全生产管理主体责任，深入开展经营区域内燃气管道、供气设施安全排查及隐患整治，开展形式多样的城镇燃气安全宣传和安全教育，防止各类燃气事故发生，确保高新区良好稳定的安全环境。四是着力改善辖区居住环境，打造舒适宜人的生活空间。全力推进公园城市建设，塑造具有青春、创新、缤纷的街区，创造生活服务、步行、景观休闲三位一体的宜居环境。五是加强招投标领域突出问题治理工作，规范招投标市场，做到公平、公正、公开。六是做好建筑业经济指标工作数据报送工作，加大基础数据台账建设。
4.市政管理板块：一是完成园区建成区市政道路清扫保洁和园区生活垃圾、餐厨垃圾的收集转运处置；扎实推进园区“公厕革命”和生活垃圾分类工作；全面推进城镇污水和城乡垃圾处理设施PPP建设营运项目工作，深入贯彻执行市委、市政府相关会议精神及要求。二是切实做好园区绿化养护管理，为提升园区城市形象改善园区开花植物现状，塑造“移步有景可观，四季有花可赏”效果。结合园区实际情况，先后对星池路、物流大道物流大道南段、民惠路、栖凤路靠铁路沿线、南广路等重要节点的花海打造及鲜花的栽植 。三是负责辖区内城镇污水治理、污水处理厂等基础设施的监管和指导；做好园区市政设施管理维护；四是管理维护园区市政道路照明设施和交通信号灯，开展市政路灯、交通信号灯的日常故障巡查与维护工作，现场应急处理路灯、交通信号灯故障，全面保障园区交通信号灯的正常运行，确保车辆行人安全通行；及时缴纳园区市政水、电费。
5.交通运输板块：一是自然村组通硬化路（30户及以上）项目建设。二是交通运输宣传及法治建设工作。通过开展集中培训，向企业宣传安全生产和环境保护相关政策法规，提升企业安全生产和环境保护主体责任意识；通过采用宣传单、设立咨询台等方式，向市民宣传并讲解交通安全知识、扫黑除恶、非法营运知识及疫情防控知识；通过设立警示标志牌，提示驾驶员路况信息，加强道路交通安全工作。三是完成S207船山区保升镇至会龙镇段建设工程（G318交叉口—聚贤车管所段）项目前期工作。四是村道生命安全防护工程建设。五是拨付公交运营补贴，确保公交运营工作顺利进行。
6.水利板块：一是防汛抗旱工作。督促辖区内各镇（街道）做好园区4条河流、3座水库、2处山洪灾害危险区的防汛工作，确保安全度汛，同时抓好抗旱工作；二是河长制工作。开展河道巡查保洁等重点工作，抓好日常“巡河、问河、护河”等各项工作，切实做到“管好盛水的盆，治好盆里的水”。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，高新区建设交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。高新区建设交运局，2022年收支总预算4717.72万元，较2021年收支预算总数减少799.64万元，主要是保障性住房和安置小区的物业服务费、公共区域水电费、设施设备年检及维护费，建渣清运费、道路清扫保洁服务费、绿化养护费用、高新区及各镇污水处理费、污水提升泵站运营管理与维护经费等减少。
（一）收入预算情况
高新区建设交运局2022年收入预算4717.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4717.72万元，占100%。
（二）支出预算情况
高新区建设交运局2022年支出预算4717.72万元，其中：基本支出194.08万元，占4.11%；项目支出4523.64万元，占95.89%。
三、财政拨款收支预算情况说明
高新区建设交运局2022年收支总预算4717.72万元，较2021年收支预算总数减少799.64万元，主要是保障性住房和安置小区的物业服务费、公共区域水电费、设施设备年检及维护费，建渣清运费、道路清扫保洁服务费、绿化养护费用、高新区及各镇污水处理费、污水提升泵站运营管理与维护经费等减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4717.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出17.77万元、卫生健康支出7.88万元、节能环保支出400万元、城乡社区支出3636.44万元、农林水支出20.48万元、交通运输支出584.96万元、自然资源海洋气象等支出10万元、住房保障支出40.2万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
高新区建设交运局2022年收支总预算4717.72万元，较2021年收支预算总数增加799.64万元，主要是保障性住房和安置小区的物业服务费、公共区域水电费、设施设备年检及维护费，建渣清运费、道路清扫保洁服务费、绿化养护费用、高新区及各镇污水处理费、污水提升泵站运营管理与维护经费等减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出17.77万元，占0.4%、卫生健康支出7.88万元，占0.2%、节能环保支出400万元，占8.48%、城乡社区支出3636.44万元，占77.08%、农林水支出20.48万元，占0.4%、交通运输支出584.96万元，占12.4%、自然资源海洋气象等支出10万元，占0.2%、住房保障支出40.2万元，占0.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.66万元，主要用于：单位人员基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.83万元，主要用于：单位人员职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.28万元，主要用于：单位人员其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.03万元，主要用于：单位行政人员医疗保险缴纳支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.21万元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴纳支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.64万元，主要用于：单位人员医疗补助缴费缴纳支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为52.21万元，主要用于：单位行政人员基本工资、津补贴、绩效工资、公用经费支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为101.02万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、办公经费及借用人员和劳务派遣人员公用经费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.2万元，主要用于：单位行政事业人员住房公积金缴纳支出。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2022年预算数为400万元，主要用于：生活、餐厨垃圾收集、转运、处置经费支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为1889.18万元，主要用于： 道路清扫保洁服务费、绿化养护费用、园区市政道路及附属设施等维护维修费用、路灯、交通信号灯、路灯变压器管理与维护费、110KV金家沟变电站建设补偿协议（剩余部分）、厕所革命及公厕日常维修与管理、城镇燃气第三方技术服务采购强化燃气行业监管费用支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为341.13万元，主要用于：劳务派遣人员经费、园区照明智能监控宽带专线和物联网卡费用、市政水费、路灯电费、招商引资项目工作经费支出。
13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为20.48万元，主要用于：病险水库除险加固项目聘请第三方管理机构开展质量安全监督管理工作、水利、水库等管理经费、防汛抗旱工作经费。巡河保洁员工作经费支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为715万元，主要用于：高新区及各镇污水处理费、污水提升泵站运营管理与维护经费支出。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为276万元，主要用于：市政环卫车辆运行费、零星管线迁建项目、会展中心、悦城三期剩余工程量、价委托第三方造价咨询机构实施核算、聘请第三方技术服务机构进行消防验收现场评定工作费用支出。
16.气象服务（类）其他气象事务支出（款）其他气象事务支出（项）2022年预算数为10万元，主要用于：气象灾害综合风险普查工作服务费支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为261.9万元，主要用于：市政环卫车辆租赁支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为19.96万元，主要用于：农村公路养护费用支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为25万元，主要用于：交通管理经费支出。
20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 公共交通运营补助（项）2022年预算数为540万元，主要用于：公交运营补贴经费支出。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 公共交通运营补助（项）2022年预算数为25万元，主要用于：其他保障性安居工程支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
高新区建设交运局2022年一般公共预算基本支出194.08万元，其中：
人员经费129.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费64.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
高新区建设交运局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费因本部门2021年无该项预算工作经费，无上年数据比较。
（二）公务接待费2022年收支总预算1.8万元，较2021年收支预算总数增加0.3万元。2021年公务接待费计划用于协调水、电、气、讯管线迁改等其他接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费2022年收支总预算0万元，较2021年收支预算总数减少56万元。部门现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
建设交运局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数13.06万元，其中：会议费3.36万元，培训费2.7万元，差旅费7万元。
（一）会议费较2021年预算增加0.56万元。
（二）培训费较2021年预算增加0.2万元。
（三）差旅费较2021年预算增加1.9万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
建设交运局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
建设交运局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年建设交运局机关运行经费财政拨款预算为64.46万元，较2021年收支预算总数减少8.23万元。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，2022共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。