目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区发展改革与统计局职能简介。
1.贯彻执行发展改革的法律法规和方针政策，制定并组织实施中长期规划和年度计划;
2.承担物价、粮食流通、区域合作、招投标、铁路建设、能源发展、绿色发展等发展改革工作;
3.负责宏观经济运行的监测;负责投资综合管理和协调推进重大项目建设;
4.组织实施国民经济行业以及社会发展各领域的统计调查，人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查;
5.负责农业农村、林业、统筹城乡、脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等工作;
6.负责防汛、抗旱、抢险、河湖、移民、粮食和物资储备、气象等工作。统筹做好天然气产业发展工作。
（二）遂宁高新区发展改革与统计局2025年重点工作
一是进一步强化责任落实。坚持党对一切工作的领导，严格落实“一岗双责”，认真贯彻落实中央、省委、市委和园区党工委各项决策部署，确保各项工作落实落细。
二是进一步加强经济运行调度。进一步深化经济运行分析研判，不断提升统计服务和经济调度质效，确保园区2025年经济运行稳中有进，力争GDP、全社会固定资产投资、建筑业总产值、社会消费品零售总额4项主要经济指标进入全市前列。
三是进一步提升统计数据质量。结合统计督察整改持续加强统计基层基础规范化建设，完善园区统计工作机制，强化统计数据质量全过程监管，不断提高统计数据质量。
四是进一步加快项目推进。进一步健全完善项目工作机制，推进项目建设全过程效率革命，用好项目“四库”（储备库、前期库、实施库、双通过库），推动项目形成“接替有序”，力争2025年上级资金项目储备数量超150个，争取中预、国债等政策性资金同比增加10%以上，项目年度考核走在全市前列。
五是进一步加强“双圈”战略落实。持续谋划川渝合作共建项目，力争更多项目纳入两地共建重大项目，推动跨区域重点项目形成更多可视性成效。
六是做好“十五五”规划。启动园区“十五五”规划编制前期工作，不断充实“十五五”项目库，确保库内投资长期稳定在3000亿元以上。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区发展改革与统计局下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区发展改革与统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入468.29万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。遂宁高新区发展改革与统计局，2025年收支总预算468.29万元，较2024年收支预算总数减少51.42万元，主要是单位项目发生变化。
（一）收入预算情况
遂宁高新区发展改革与统计局2025年收入预算468.29万元，其中：当年一般公共预算拨款收入468.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区发展改革与统计局2025年支出预算468.29万元，其中：基本支出162.24万元，占34.65%；项目支出306.05万元，占65.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区发展改革与统计局，2025年收支总预算468.29万元，较2024年收支预算总数减少51.42万元，主要是单位项目发生变化。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入468.29万元。
支出包括：一般公共服务支出419.28万元、社会保障和就业支出21.64万元、卫生健康支出6.14万元、住房保障支出12.19万元、节能环保支出7万元、农林水支出2.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区发展改革与统计局，2025年当年一般公共预算468.29万元，较2024年减少51.42万元，主要是单位项目发生变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出419.28万元，占89.53%；社会保障和就业支出21.64万元，占4.6%；卫生健康支出6.14万元，占1.31%；住房保障支出12.19万元，占2.6%；节能环保支出7万元，1.49%；农林水支出2.05万元，占0.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2025年预算数为0.1万元，主要用于：公用经费。
2. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）2025年预算数为68.17万元，主要用于：行政人员工资福利、公用经费。
3.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）事业运行（50）2025年预算数为51.96万元，主要用于：事业人员工资福利、公用经费。
4. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）2025年预算数为150.05万元，主要用于：项目拉练、开工仪式、项目包装及评审、项目咨询、编制“十五五”规划等。
5. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）2025年预算数为149万元，主要用于：企业统计调查补助、劳动力调查、住户收支调查、人口抽样调查等专项统计调查工作等。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为14.22万元，主要用于：基本养老保险支出。
7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为7.11万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。
8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为0.3万元，主要用于：其他社会保障和就业缴费。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为2.08万元，主要用于：事业人员基本医疗保障缴费。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为3.31万元，主要用于：行政人员基本医疗保障缴费。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2025年预算数为0.64万元，主要用于：其他医疗缴费支出。
12.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）2025年预算数为0.11万元，主要用于：其他医疗缴费支出。
13.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）2025年预算数为7万元，主要用于：评审节能报告、节能审批资料归档等。
14.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2025年预算数为2.05万元，主要用于：驻村工作支出。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为12.19万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区发展改革与统计局2025年一般公共预算基本支出162.24万元，其中：
人员经费128.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 生活补助。
公用经费33.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、党组织活动费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区发展改革与统计局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降10 %。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减公务接待费。
2025年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区发展改革与统计局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6.5万元。
（一）会议费较2024年预算无变化。
（二）培训费较2024年预算无变化。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减培训费。
（三）差旅费较2024年预算减少13.33%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区发展改革与统计局2025年当年没有政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区发展改革与统计局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁高新区发展改革与统计局机关运行经费财政拨款预算为31.23万元，较2024年预算增加0.33万元、增加1.06%。主要原因是单位人员增加。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁高新区发展改革与统计局无政府采购需求，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁高新区发展改革与统计局共有车辆0辆。
2025年单位未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁高新区发展局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算306.05万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算306.05万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。