目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
高新区综合行政执法局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）综合行政执法局职能简介
负责城市管理、市场监管。生态环境等领域综合执法工作，相对集中行使下放或授权委托的行政处罚权和相应监督检查权。完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，不断提高执法队伍综合素质和执法能力。
（二）综合行政执法局2020年重点工作
一是防护栏（网）的治理工作；
二是违法建设的治理；
三是幼儿园设施违规占道专项整治行动；
四是社会生活噪音污染整治、餐饮油烟整治；
五是美丽街道打造；
六是市容秩序常态管理；
七是工地规范化管理。
二、部门预算单位构成
综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。综合行政执法局2020年收支总预算535.20万元，较2019年收支预算总数增加535.20万元，主要是2019年未作为预算单位。
（一）收入预算情况
综合行政执法局2020年收入预算535.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入535.20万元，占100%。
（二）支出预算情况
综合行政执法局2020年支出预算535.20万元，其中：基本支出151.20万元，占28%；项目支出384.00万元，占72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
综合行政执法局，2020年收支总预算535.20万元，较2019年收支预算总数增加535.20万元，主要是2019年未作为预算单位。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入535.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入535.20万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出13.04万元、卫生健康支出6.77万元、住房保障支出14. 50万元、城乡社区支出500.89。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
综合行政执法局2020年收支总预算535.20万元，较2019年收支预算总数增加535.20万元，主要是2019年未作为预算单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.04万元，占2.43%；卫生健康支出6.77万元，占1.26%；住房保障支出14.50万元，占2.7%；城乡社区支出500.89万元，占93.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 其他社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为12.04万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
2. 其他社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）2020年预算数为1.01万元，主要用于：其他社会保障缴费。
3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为5.27万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗协助（03）2020年预算数为1.50万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
5. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2020年预算数为38.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
6. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）2020年预算数为384.00万元，主要用于：劳务费、其他交通费用、其他交通工具购置。
7. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2020年预算数为78.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为14.50万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出151.20万元，其中：
人员经费110.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗协助、基本医疗、奖金。
公用经费40.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
综合行政执法局2020年“三公”经费财政拨款预算数3.75万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.75万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长/下降0%。主要原因是2019年未作为预算单位。
（二）公务接待费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年未作为预算单位。
2020年公务接待费计划用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降0%。主要原因是2019年未作为预算单位。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
综合行政执法局2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5.65万元，其中：会议费0.00万元，培训费2.40万元，差旅费3.25万元。
（一）会议费较2019年预算增长/下降0%。主要原因是2019年未作为预算部门。（增加或减少的原因）
（二）培训费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年未作为预算单位。（增加或减少的原因）
（三）差旅费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年未作为预算单位。
九、政府性基金预算支出情况说明
综合行政执法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
综合行政执法局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
综合行政执法局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，综合行政执法局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费44.00万元。其中，财政拨款预算安排44.00万元，非财政拨款安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年综合行政全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.培训费：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
6.社会保障及就业支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运行、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。