目 录
第一部分 部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区科技创新与经济发展局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 科创经发局职能简介
1.科经局主要负责编制经济发展规划;负责经济统计、运行分析、项目统筹及企业管理工作;
2.负责科技创新、成果转化、信息化及知识产权等工作;负责大数据及数字化经济工作;
3.负责项目包装、策划及政策资金争取工作;负责发展改革、节能减排及项目立项、备案、核准、上报等工作;指导管理投资项目招投标工作;
4.负责商务、会展、物流产业发展及进出口业务等工作;完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）科创经发局2022年重点工作
1.全力保障国家高新区“以升促建”工作高效推进。全力创建国家高新区。加强向上沟通汇报，完善创建申报资料，打造提升迎检点位，力争上半年邀请科技部专家现场考察。
2.深入实施“产业园区全面升级”对标竞进行动。壮大主导产业。加快“两园”建设，推进装备制造产业园建设，培育2户产值超5亿元重点企业，主导产业产值占比工业总产值55%以上。推进电子信息产业园建设，聚焦柔性电子领域，推进上达电子投产达效，支持华瓷科技技术攻关，加快中国电子产业园、华瓷科技（二期）建设进度。紧跟智能制造方向，鼓励托璞勒、艾庞机械提升智能化程度，启动宽窄纸品异地搬迁技改，推动净平环保、精密制造项目加快竣工投产。
3.发展特色产业。推动现代物流业提质增效，夯实陆港型物流枢纽建设基础，建好省级现代物流服务业集聚区，加快推进威斯腾公司司法重整，完成“服务业十条”修编，常态化开行遂宁陆海新通道班列，加快大宗物资集散分拨中心（一期）等项目建设进度，实现物流业营业收入增长10%以上。加快发展会展经济，完善提升鹭栖湖会议中心功能，推动遂宁国际会展中心年内投入使用，完善周边酒店、餐饮等商务配套，举办花卉展、美食展、汽车展等各类展会，推动“两中心”联动发展。加快推进文旅融合，深入挖掘保升镇资源优势，打造近郊文旅融合特色亮点。
4.抓重大项目建设推进。按照“项目攻坚年”活动实施方案，严格执行“项目争取一月一亮晒、项目推进两月一拉练、项目招引一季一签约”“周协调、月调度、季盘点”“红黑榜”“蜗牛奖”等工作机制，确保实现智慧冷链产业园等48个项目开工，二季度开工率达到80%、力争达到100%，精密五金制造基地等25个项目竣工投产投运，川渝农产品冷链物流配送中心等37个续建项目加快建设，全年实施重点项目85个、总投资460亿元，年度计划投资93亿元以上。强化项目包装储备，确保库内常年估算总投资3000亿元以上。加强向上争取资金，力争全年争取上级资金13亿元以上。
5.推动园区经济指标提档升位。
（1）聚焦园区经济指标任务，做好指标分解，跟踪指标完成情况，及时提供预警和建议。
（2）加强部门协作，有效整合利用行政审批、税务及行业主管部门数据，建立数据共享平台，创造经济增量。
（3）完善主要经济指标考核办法，不断优化经济指标考核细则，不定期开展各专业统计业务培训会议，确保统计数据的及时性、准确性及权威性。
6.提供“一套”服务保障
（1）持续优化营商环境。继续办好“高新咖啡时”活动，不断创新活动开展形式，提高诉求办结率。
（2）提升创新创业氛围。扎实开展创新创业活动。
（3）加强惠企政策支持力度。根据园区企业发展实际，及时研究出台大力支持企业创新发展新政。
（4）加强招投标工作监管。常态化开展标后监督和工程招投标营商环境治理工作。
二、机构设置情况
遂宁高新区科技创新与经济发展局为财政全额拨款机关单位，是一级预算单位。单位内设综合组、项目统筹组、经信科技商贸组、经济运行与统计组、安全组。无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科创经发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科创经发局，2022年收支总预算1073.48万元，较2021年收支预算总数增加295.49万元，主要是本单位项目资金增加。
（一）收入预算情况
科创经发局2022年收入预算1073.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1073.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
科创经发局2022年支出预算1073.48万元，其中：基本支出146.25万元，占13.6%；项目支出927.24万元，占86.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
科创经发局，2022年收支总预算1073.48万元，较2021年收支预算总数增加295.49万元，主要是本单位项目资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1073.48万元；支出包括：一般公共服务支出920.42万元、科学技术支出118.3万元、社会保障和就业支出14.27万元、卫生健康支出6.31万元、农林水支出1.95万元、住房保障支出12.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
科创经发局，2022年收支总预算1073.48万元，较2021年收支预算总数增加295.49万元，主要是本单位项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出920.42万元，占85.7%；科学技术支出118.3万元，占11%、社会保障和就业支出14.27万元，占1.3%、卫生健康支出6.31万元，占0.5%，农林水支出1.95万元，占0.1%，住房保障支出12.23万元，占1.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为64.3万元，主要用于：基本支出、日常公用经费等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为67.8万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费等。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为40.08万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费等。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）发展与改革事务（项）2022年预算数为461.88万元，主要用于：委托业务费、劳务费等项目工作经费支出。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2022年预算数为61.32万元，主要用于：劳务费、培训费、其他商品和服务费等。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2022年预算数为14.12万元，主要用于：委托业务费、劳务费和其他商品服务费。
7.一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2022年预算数为80万元，主要用于：按照合同约定支付海关管理服务费用。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.43万元，主要用于：基本养老保险缴费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.71万元，主要用于：职业年金缴费。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.13万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.56万元，主要用于：行政人员医疗保险。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.47万元，主要用于：事业人员医疗保险。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.28万元，主要用于：公务员医疗补助。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为1.95万元，主要用于：驻村工作队补助。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.23万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
科创经发局2022年一般公共预算基本支出146.25万元，其中：
人员经费103.91万元，主要包括：基本工资、工资福利、津贴补贴等支出。
公用经费42.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
科创经发局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元。较2021年减少0.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长/下降0%，主要是科创经发局2020及2021年无预算。
（二）公务接待费预算1.6万元，计划用于上级调研、考察学习等合作交流。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%，主要是科创经发局2020及2021年无预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
科创经发局2022年差旅费财政拨款预算数19.5万元、培训费18万元、会议费5万元。
（一）会议费较2021年预算减少18万元，主要是受疫情影响，减少大型会议安排。
（二）培训费较2021年预算增加2.62万元，主要是增加了安全生产和环境保护以及统计业务等培训。
（三）差旅费较2021年预算增加12万元，主要是因为2022年需持续开展申创国家高新区工作、招商引资工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
科创经发局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
科创经发局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，科创经发局机关运行经费财政拨款预算为42.33万
元，较2021年预算减少4.41万元，减少9%，主要原因是2022年部门人员减少。
（二）政府采购情况
科创经发局2022年有政府采购项目，当年安排政府采购预算60万元（采购项目时间为3年），主要用于采购科技公共服务项目。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年科创经发局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。