目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区社会事业与群众工作局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区社会事业与群众工作局职能简介
1、贯彻执行党和国家教育体育、卫生健康、文化广电旅游、民政、残联等工作的法律、法规和规章。推进社事系统法治建设和依法行政，综合管理全区教育体育、卫生健康、文化广电旅游、民政、残联等工作。
2、拟订并组织实施全区教育体育、卫生健康、文化广电旅游、民政、残疾人事业发展规划、计划。
3、负责推进基础教育改革，全面实施素质教育；指导、管理与协调普通高中、民办学校、义务教育学校及学前教育，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责社会体育、群众体育、竞技体育和学校体育工作。
4、负责卫生健康、计划生育、疾病预防控制、卫生应急处置工作；负责权限范围内卫生执法监督管理工作；负责统筹卫生城市迎检、无偿献血、禁烟相关工作。
5、负责文化旅游，推进公共文化事业发展及公共文化服务体系建设；负责管理辖区内文化广播电视、旅游和对外文化旅游交流合作、宣传推广相关工作。
6、负责指导基层政权建设和基层群众自治组织建设，统筹推进城乡社区发展治理改革，构建新型城乡社区治理体系；负责培育和壮大社会组织，协助管理全区社团、民办非企业单位工作；负责社会救助体系建设，执行城乡居民最低生活保障等制度；负责行政区划、地名工作；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
7、负责区残疾人联合会工作，推动残疾人事业发展。
8、负责职责范围内的党的建设、党风廉政建设、信访稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9、负责承办党工委、管委会交办的其他事项。
（二）遂宁高新区社会事业与群众工作局2024年重点工作
一是强化党建引领，夯实支部战斗堡垒
二是强化保障能力，提升教育服务水平
三是优化民政公共服务，提升民政幸福指数
四是聚焦重点工作，奋力推动卫生健康事业迈上新台阶
五是聚焦产业发展，激发文旅新活力
二、部门预算单位构成
遂宁高新区社会事业与群众工作局下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区社会事业与群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入2647.62万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转196.70万元（其中：一般公共预算156万元，政府性基金预算40.70万元。）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂宁高新区社会事业与群众工作局，2024年收支总预算2844.32万元，较2023年收支预算总数减少705.02万元，主要是2023年预算资金中含上级提前通知的资金。
（一）收入预算情况
遂宁高新区社会事业与群众工作局2024年收入预算2844.32万元，其中：当年一般公共预算拨款收入2647.62万元，占93.08%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转196.70万元（其中：一般公共预算156万元，政府性基金预算40.70万元。），占6.92%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区社会事业与群众工作局2024年支出预算2844.32万元，其中：基本支出390.79万元，占13.74%；项目支出2453.53万元（含上年结转196.70万元），占86.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局，2024年收支总预算2844.32万元，较2023年收支预算总数减少705.02万元，主要是2023年预算资金中含上级提前通知的资金。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2647.62万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转196.70万元（其中：一般公共预算156万元，政府性基金预算40.70万元。）；
支出包括：一般公共服务支出5万元、教育支出679万元、文化旅游体育与传媒支出338.06万元、社会保障和就业支出759.15万元、卫生健康支出1014.37万元、住房保障支出8.04万元、其他支出40.70万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区社会事业与群众工作局，2024年当年一般公共预算2647.62万元，较2023年减少890.08万元，主要是2023年预算资金中含上级提前通知的资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5万元，占0.19%；教育支出523万元，占19.75%；文化旅游体育与传媒支出338.06万元，占12.77%；社会保障和就业支出759.15万元，占28.67%；卫生健康支出1014.37万元，占38.31%；住房保障支出8.04万元，占0.31%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）商贸服务（款）招商引资（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于：开展招商引资工作。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为40.00万元，主要用于：对园区所有教师进行能力提升培训、教育教学管理、教育督导、困难教师和优秀教师慰问及困难和优秀学生慰问、校园财务审计、期末素质测评等。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为149.00万元，主要用于：公办幼儿园公用经费补助，学前教育免保教费，普惠性民办幼儿园补助。
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为53.50万元，主要用于：公用经费补助，学生资助。
5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为7.50万元，主要用于：公用经费补助，学生资助。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于：学生资助。
7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2024年预算数为5.00万元，主要用于：学生资助。
8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为135.00万元，主要用于：薄弱学校补助、免作业本费补助、义务教育优质均衡发展经费。
9 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）2024年预算数为128.00万元，主要用于：各类学校校舍维修改造及设施设备购置，一键报警运行经费、互联网＋、名厨亮灶等、项目前期工作经费。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项)2024年预算数为205.00万元，主要用于： 举办高新区2024年迎新主题活动、编排又见桃花山系列节目、开展端午、中秋、国庆等文化活动；配合做好市旅发会、市春晚等文化工作。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务(项)2024年预算数为1.00万元，主要用于：“四馆”免费开放补助。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出(项)2024年预算数为5.00万元，主要用于：配合省、市部门做好第四次全国文物普查工作。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项)2024年预算数为40.00万元，主要用于： 中小学运动会、国民体质监测、体育场地统计工作、龙舟赛、篮球赛、“元旦迎新跑”等体育活动经费、十五运达标赛及备战十五运会等。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影支出(项)2024年预算数为3.26万元，主要用于： 公益电影放映补助。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出(项)2024年预算数为3.80万元，主要用于： 广播村村响、户户通运行维护经费。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出(项)2024年预算数为80.00万元，主要用于： 高新区和桃花山主题曲创作、制作等费用。
17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行(项)2024年预算数为49.52万元，主要用于：公务交通补贴，公用经费，人员工资，福利费，工会经费，党组织活动费。
18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理(项)2024年预算数为10.00万元，主要用于：社会组织发展培育。
19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理(项)2024年预算数为9.00万元，主要用于： 新命名道路专家指导费及门牌设置安装，编制印刷遂宁市船山区（含河东新区、高新区、经开区）标准地名录和地名图集及标准地名词典和标准地名志编纂出版。。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为9.58万元，主要用于：养老保险单位缴费。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为4.79万元，主要用于：职业年金缴费。
23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利(项)2024年预算数为11.32万元，主要用于：分散养育孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费，事实无人抚养儿童基本生活补贴。
24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利(项)2024年预算数为35.00万元，主要用于：高龄补贴。
25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬(项)2024年预算数为3.00万元，主要用于：惠民殡葬。
26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)2024年预算数为65.16万元，主要用于：敬老院安全管理指导、培训工作经费，公办养老机构护理能力提升，敬老院聘用人员工资及运行经费。
27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项)2024年预算数为2.00万元，主要用于：慈善工作。
28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复(项)2024年预算数为15.00万元，主要用于：残疾人辅具适配及补贴，残疾儿童康复救助。
29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业(项)2024年预算数为3.00万元，主要用于：残疾人公益性岗位补贴，残疾人居家灵活就业、就业创业扶持。
30、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人体育(项)2024年预算数为2.00万元，主要用于：开展残疾人全民健身活动。
31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴(项)2024年预算数为46.00万元，主要用于：重度残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴，三四级精神、智力残疾人护理补贴。
32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出(项)2024年预算数为53.10万元，主要用于：残疾人助学金，重症精神患者“以奖代补”，残疾人居家托养服务，残疾人购买城乡居民养老保险补助，村、社区残协工作经费及残疾人专委补贴，残疾人办证补贴，各类残疾人日活动经费， 残疾人紧急救助，残疾人无障碍改造，重症精神患者人身意外险和监护人责任保险。
33、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出(项)2024年预算数为40.00万元，主要用于：城市最低生活保障金。
34、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出(项)2024年预算数为85.00万元，主要用于：农村最低生活保障金。
35、社会保障和就业支出（类） 临时救助（款） 临时救助支出(项)2024年预算数为13.00万元，主要用于： 临时救助。
36、社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出(项)2024年预算数为10.60万元，主要用于： 城市特困人员救助供养支出及护理补贴。
37、社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)2024年预算数为75.00万元，主要用于： 农村特困人员救助供养支出及护理补贴。
38、社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款） 其他农村生活救助(项)2024年预算数为1.56万元，主要用于：社会救助救济补助，精简退职职工救济金。
39、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为0.21万元，主要用于：工伤保险，失业保险。
40、卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项)2024年预算数为245.63万元，主要用于：卫生院人员经费，卫生院退休人员生活补助，卫生院基础绩效奖。
41、卫生健康支出（类） 其他基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)2024年预算数为40.00万元，主要用于：村医养老资金，基本药物补助。
42、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）卫生监督机构(项)2024年预算数为1.00万元，主要用于：卫生监督综合整治。
43.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）妇幼保健机构(项)2024年预算数为20.32万元，主要用于：高新区妇女儿童健康管理中心项目租金。
44.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)2024年预算数为60.00万元，主要用于：基本公共卫生配套
。
45、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)2024年预算数为5.80万元，主要用于：结核病、艾滋病防治。
46、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置(项)2024年预算数为400.00万元，主要用于：新冠感染疫情防控经费。
47、卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出(项)2024年预算数为29.00万元，主要用于：独生子女资金，农村符合条件的计划生育家庭奖励扶助，计划生育家庭特别扶助，计划生育特殊家庭扶助关怀工作相关经费。
48、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗(项)2024年预算数为2.09万元，主要用于： 单位缴费-医疗保险行政（含生育保险）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2024年一般公共预算基本支出390.79万元，其中：
人员经费332.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 生活补助。
公用经费58.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、党组织活动费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.70万元，其中：会议费0.20万元，培训费1.50万元，差旅费9.00万元。
（一）会议费较2023年预算下降50%。主要原因是不需要租赁会议场地及印制会议资料。
（二）培训费较2023年预算下降25%。主要原因是部分培训只报销差旅费，不承担培训费。
（三）差旅费较2023年预算增长20%。主要原因是人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2024年当年政府性基金预算支出0万元；上年结转政府性基金支出40.70万元，其中：基本支出0万元，项目支出40.70万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁高新区社会事业与群众工作局的机关运行经费财政拨款预算为58.44万元，较2023年预算增加4.86万元，增长9.07%。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁高新区社会事业与群众工作局安排政府采购预算6.00万元，主要用于打印设备及台式计算机等。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁高新区社会事业与群众工作局开展绩效目标管理的项目80个，涉及预算2315.26万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算58.44万元；特定目标类项目80个，涉及预算2256.82万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。