目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区退役军人服务中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区退役军人服务中心职能简介
主要承担辖区内（含乡镇、街道）退役军人有关服务工作。具体落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等政策措施；协助做好关系转接和档案移交，协助基层党组织做好党员教育服务工作；做好退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询和信访工作，依法及时就地化解矛盾问题；针对性、常态化开展精准帮扶援助；开展走访慰问、送立功喜报、悬挂光荣牌等具体事务工作。
（二）
遂宁高新区退役军人服务中心2023年重点工作
一是优化服务保障体系。一是严格落实“五有”“全覆盖”要求，对已建成的服务站做好“回头看”相关工作，保持常态化服务；二是深入推进退役军人服务中心“一体化”服务和共建共享退役军人“服务超市”工作；三是做好红色退役军人服务站建设，向革命先烈表示崇高的敬意，永远怀念他们、牢记他们，传承好他们的红色基因。通过革命先烈的事迹传承红色基因和革命精神，提升基层服务站的服务质量和水平，影响带动退役军人及社会力量发挥积极作用。
二是多渠道提升服务水平。一是积极参加“线上+线下”各类培训和学习，提升服务水平能力；二是通过开展自主就业退役士兵的适应性培训，进行退役军人技能培训工作；三是按要求做好返乡退役军人专场招聘活动。
三是全面推进双拥工作。一是通过“百企千店万家”拥军活动，加强双拥宣传，在全园区营造尊崇军人、尊重退役军人浓厚氛围，引导社会力量自愿加入拥军行列，不断增强广大退役军人的获得感、归属感、幸福感；二是开展好常态化走访慰问、送立功喜报、联系制度等日常工作；三是做好重要节日的走访慰问，营造良好双拥氛围，密切军政、军民关系。如八一建军节、9.30烈士纪念日、春节等。
四是抓实抓牢信访维稳。坚持接访、走访、回访相结合工作制度，加强对涉军人员的信访和思想疏导工作，做到走访慰问到位、情绪疏导到位、困难帮扶到位，健全群体性事件预防处置机制，防范化解重大风险，最大限度化解不稳定因素，加大稳控力度确保问题化解在县内，切实维护社会稳定。
五是严格落实优抚优待。一是严格落实国家退役军人优抚政策，对辖区内优抚对象按时足额发放优抚对象生活补助；对新申请享受优抚待遇的对象，严格按照文件要求核实信息，逐级申报；二是及时对现役军人家庭发放义务兵家庭优待金；三是保质保量做好辖区内退役军人、其他优抚对象优待证及建档立卡申报工作。同时，引导更多社区企业、商店参与拥军行列，为退役军人、现役军人及其他优抚对象提供更多优待政策。
六是强化思想政治建设。一是提升退役军人服务站干部队伍的建设，增强退役军人服务工作人员的思想政治和业务能力，开展队伍建设的培训工作，强化团队意识，组建一支专业化、亲情化服务的工作队伍；二是进一步了解和掌握现役退役军人和其他优抚对象的生产生活情况和思想动态，有针对性地做好思想政治工作，力争取得“慰问一人、温暖一户、带动一片”的社会效应。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区退役军人服务中心会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区退役军人服务中心会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和社会支出。遂宁高新区退役军人服务中心退役军人服务中心2023年收支总预算615.62万元。较2022年收支预算总数减少619.96万元，主要是高新区和安居区区划调整。
（一）收入预算情况
遂宁高新区退役军人服务中心2023年收入预算615.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入615.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区退役军人服务中心2023年支出预算615.62万元，其中：基本支出37.98万元，占6%；项目支出577.64万元，占94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心，2023年收支总预算615.62万元，较2022年收支预算总数减少619.96万元，主要是高新区和安居区区划调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入615.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出7.97万元、社会保障和就业支出547.37万元、卫生健康支出22.32万元、住房保障支出2.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区退役军人服务中心，2023年收支总预算615.62万元，较2022年收支预算总数减少619.96万元，主要是高新区和安居区区划调整。
（二）
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出7.97万元，占比1.29%。公共安全支出35万元，占比5.69%。社会保障和就业支出547.37万元，占比88.91%。卫生健康支出22.32万元，占比3.63%。住房保障支出2.97万元，占比0.48%。
（三）
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）机关事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2.97万元，主要用于：事业运行经费。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为5万元，主要用于：招商引资工作经费。
3. 公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2023年预算数为35万元，主要用于： 其他武装警察部队支出经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3.38万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1.69万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出经费。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为20.38万元，主要用于：死亡抚恤经费。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为42.26万元，主要用于：伤残抚恤经费。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为133.2万元，主要用于： 在乡复员、退伍军人生活补助经费。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为63.89万元，主要用于：义务兵优待经费。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为39.86万元，主要用于：农村籍退役士兵老年生活补助经费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为26万元，主要用于：其他优抚支出经费。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2023年预算数为23.54万元，主要用于：退役士兵管理教育经费。
13.社会保障和就业（类）退役安置（款）事业运行其他退役安置支出（项）2023年预算数为62.6万元，主要用于：其他退役安置支出经费。
14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为16.42万元，主要用于：行政运行经费。
15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为61万元，主要用于：拥军优属经费。
16.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为9.13万元，主要用于：事业运行经费。
17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数为43.96万元，主要用于：其他退役军人事务管理支出经费。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）事业运行其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.06万元，主要用于：其他社会保障和就业支出经费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0.59万元，主要用于：行政单位医疗经费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.49万元，主要用于：事业单位医疗经费。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.28万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
22.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为20.95万元，主要用于：优抚对象医疗补助经费。
23.住房保障类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2.97万元，主要用于：住房公积金经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2023年一般公共预算基本支出615.62万元，其中：
人员经费32.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费5.68万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁高新区退役军人服务中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）
因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因没有特殊情况，无人因公出国。
（二）公务接待费较2022年预算减少。主要原因是每年莅临园区考察交流的单位数量少。
2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研等公务活动开支的餐饮费、住宿费等。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.2万元。
（一）会议费较2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算持平。
（三）差旅费较2022年预算增长0.2万元，主要原因是外出参加活动增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁高新区退役军人服务中心的机关运行经费（行政运行和事业运行）财政拨款预算为5.68万元。
（二）政府采购情况
遂宁高新区退役军人服务中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁高新区退役军人服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁高新区退役军人服务中心开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算577.64万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目37个，涉及预算577.64万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。