目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区科技创新与经信商务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区科技创新与经信商务局职能简介
1.负责园区科技创新、大数据及数字经济工作；
2.负责园区工业经济发展和信息化建设工作；负责军民融合发展、民营经济发展工作；
3.负责外贸进出口、商贸、现代服务业（物流）等行业服务管理工作。负责制定园区商贸整体发展规划，推进商贸流通业发展，贯彻落实现代物流业发展政策，负责商贸流通对外经济合作；
4.负责通讯、电力要素和能源保障的协调工作。
5.完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。
（二）遂宁高新区科技创新与经信商务局2025年重点工作
坚持创新发展，以科技创新引领产业创新 一是加速创新主体“量质齐升”。建强“国家科小-国家高企-瞪羚企业”梯度培育体系，力争国家高新技术企业突破40家、科技型中小企业突破100家。推动“双创街区”一季度开街、三创中心优质企业顺利搬迁。二是推动中试研发“双管齐下”。推动重大锂电研究院中试平台一季度建成投用，阴离子交换膜中试产线全年实现产值2000万元以上。提升托璞勒电子电路专用设备中试研发能力，早日实现CCL、PCB全制程贯通。三是聚焦空天信息“点上发力”。瞄准遥感应用、无人机配套，招引配套企业3家以上；依托会展中心、快递分拨中心建设低空起降场，打造低空物流示范应用场景。
坚持突出优势，以智能制造带动产业集群 一是锚定“智能制造”强优势。抢抓托璞勒全省总部企业建设机遇，以“1+2+N”（“1”个链主、“2”个配套产业园、“N”个企业支撑）为总体发展思路，推动嘉裕精密、裕腾机械等10家以上配套企业年内投产，托璞勒四期二季度动工、联东U谷二季度投用，全年新增规上工业企业5家以上、工业总产值增速12%以上。二是深化“智改数转”增动力。充分发挥“非标定制”优势，支持托璞勒、诚亿兴在“供给侧”发力，全年推动实施宏明华瓷（三期）、凡是食品、艾庞机械等“智改数转”项目10个以上，打造全市典型示范，带动产值提升5亿元以上。三是加强“建圈强链”聚合力。深度融入全市产业协同配套，全年举办供需对接活动8场以上，促成市域配套订单30起以上、成交额5000万元以上。
坚持引客入遂，以数字赋能驱动枢纽提质 一是加快枢纽建设“数字化”。推动“数智天一AI协同智算平台”二季度全面投用，打造天一陆港、铁路物流园、锂电交割仓三大智慧服务中心，实现作业效率、安全监管等五大智能化能力提升。二是推进期现结合“常态化”。加速推进异地设库，打通引矿入遂、疆粮入遂通道，构建“资源地+主产区+交割库”的期货产业链条，推动西部矿产、粮油资源在遂宁集聚。三是推动消费场景“多元化”。持续打造进交会、国风漫展等自主展会品牌，全年拟举办各类展会活动12场、拉动消费突破15亿元。重点打造栖湖里、联邻广场、桃花山等消费圈，引进电竞赛事、室内演出等新业态，争创全省“蜀里安逸”消费新场景。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区科技创新与经信商务局下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区科技创新与经信商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入2023.91万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转6998.37万元（其中：一般公共预算331.4万元，政府性基金预算6666.96万元。）。
支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂宁高新区科技创新与经信商务局，2025年收支总预算9022.27万元，较2024年收支预算总数增加6542.69万元，主要是超长期国债项目支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁高新区科技创新与经信商务局2025年收入预算9022.27万元，其中：当年一般公共预算拨款收入2023.91万元，占22.43%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转6998.37万元（其中：一般公共预算331.4万元，政府性基金预算6666.96万元。），占77.56%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区科技创新与经信商务局2025年支出预算9022.27万元，其中：基本支出177.71万元，占1.96%；项目支出8844.57万元，占98.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区科技创新与经信商务局，2025年收支总预算9022.27万元，较2024年收支预算总数增加6542.69万元，主要是超长期国债项目支出增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2023.91万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转6998.37万元（其中：一般公共预算331.4万元，政府性基金预算6666.96万元。）。
支出包括：一般公共服务支出1050.11万元、科学技术支出744.6万元、社会保障和就业支出24.24万元、卫生健康支出1.4万元、交通运输支出6326.62万元、资源勘探工业信息等支出410.13万元、商业服务业等支出451.4万元、住房保障支出13.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区科技创新与经信商务局，2025年当年一般公共预算2355.31万元，较2024年减少124.27万元，主要是项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1050.11万元，占11.63%；科学技术支出744.6万元，占8.25%；社会保障和就业支出24.24万元，占0.27%；卫生健康支出1.4万元，占0.015%； 交通运输支出6326.62万元，占70.12%；住房保障支出13.77万元，占0.152%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（201） 战略规划与实施（04） 国家高新区创建工作经费（04）2025年预算数为40万元，主要用于：申报国家高新区创建。
2. 一般公共服务支出（201） 招商引资（13） 招商引资工作经费（08）2025年预算数为16万元，主要用于：招商引资工作。
3.一般公共服务支出（201） 其他发展与改革事务支出（04） 产业支持政策补贴（99）2025年预算数为830万元，主要用于：支持园区商贸业、制造业、科技发展。
4. 一般公共服务支出（215） 其他制造业支出（02） 产业发展前期工作经费（99）2025年预算数为65.6万元，主要用于：推动园区产业高质量发展，一是开展项目包装编制工作。二是针对前期已争取项目需开展绩效评价和专家评审。。
5. 一般公共服务支出（216） 其他商业服务业等支出（99） 会展及促消费活动经费（99）2025年预算数为120万元，主要用于：促消费活动，展会，发放消费券等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区科技创新与经信商务局2025年一般公共预算基本支出2355.31万元，其中：
人员经费144万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 生活补助。
公用经费33.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、党组织活动费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区科技创新与经信商务局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降 0%。较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障政务考察、政务调研、信访突出问题处理、招商引资等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区科技创新与经信商务局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.45万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5.45万元。
（一）会议费较2024年预算下降0%，较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算下降XX%。较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降0.09%。主要原因是厉行节约，贯彻财政“过紧日子”理念，减少不必要的差旅。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区科技创新与经信商务局2025年当年政府性基金预算支出6666.96万元；上年结转政府性基金支出6666.96万元，其中：基本支出0万元，项目支出6666.96万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区科技创新与经信商务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁高新区科技创新与经信商务局机关运行经费财政拨款预算为33.71万元，较2024年预算增加5.34万元、增加18%。主要原因是2024年人员增加。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁高新区科技创新与经信商务局安排政府采购预算0万元，未进行政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁高新区科技创新与经信商务局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁高新区科技创新与经信商务局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1879.91万元。其中：人员类项目9个，涉及预算10.3万元；特定目标类项目14个，涉及预算1869.6万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。