目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园职能简介
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园2020年重点工作
1.加强教师队伍建设，提高教师整体水平
2.增强德育实效，扎实做好德育工作
3.推进素质教育，全面提升教学效果
4.加强安全工作，关爱学生身心健康
5.加强后勤管理，为教育教学做好坚强的后盾。
二、部门预算单位构成
一级预算单位1个
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2308668.88元，上年无结转；支出包括：一般公共预算拨款收入2308668.88元。其中：教育支出169万元、社会保障和就业支出25.6万元、卫生健康支出13.44万元、住房保障支出22.78万元。聚贤镇中心幼儿园，2020年收支总预算230.87万元，较2019年收支预算总数减少2万元，主要是人员减少。
（一）收入预算情况
遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园，2020年收入预算230.87万元，其中：一般公共预算拨款收入230.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园2020年支出预算230.87万元，其中：基本支出230.87万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园，2020年收支总预算230.87万元，较2019年收支预算总数减少2万元，主要是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入230.87万元、上年无结转；支出包括：教育支出169万元、社会保障和就业支出25.6万元、卫生健康支出13.44万元、住房保障支出22.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园，2020年收支总预算230.87万元，较2019年收支预算总数减少2万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出169万元，占73.3%；社会保障和就业支出25.6万元，占11.1%；卫生健康支出13.44万元，占5.82%；住房保障支出22.78万元，占9.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：
2020年预算数为169.037万元，主要用于：用于学前教育工资福利支出、商品服务支出、资助支出。
2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：
2020年预算数为23.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（99款）其他社会保障和就业（01款）：
2020年预算数为2.59万元，主要用于：其他社会保障缴费。 4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：
2020年预算数为10.07万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项）：
2020年预算数为2.97万元，主要用于：部门公务员基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）医疗补助（99项）：
2020年预算数为0.4万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险补助支出。
7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：
2020年预算数为22.78万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园2020年一般公共预算基本支出230.87万元，其中：
人员经费219.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、其它工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助。
公用经费11.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园2020年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”、“差旅费”经费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年底，遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁市安居区聚贤镇中心幼儿园全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。涉及一般公共预算当年拨款230.87万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。