目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区西宁街道2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区西宁街道职能简介
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。
2.统筹区域发展。参与拟订市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
4.实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5.维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
8.保障居民自治。指导社区居民委员会建设，健全居民自治平台，组织辖区单位和居民参与社区建设、管理。
9.完成上级部门交办的其他事项。
（二）遂宁高新区西宁街道2025年重点工作
1.在项目保障和建设上下功夫，持续做好征地拆迁安置工作，全力保障绵遂内高铁、成遂渝高速扩容等重点项目用地；持续抓实乡村振兴衔接项目落地，盘活集体闲置资产，推动村集体经济发展壮大。
2.在民生服务上下功夫，用好社区慈善基金和辖区资源，项目化运行托管、养老服务，提质“一老一小”服务；发挥“有事找纪检”机制效能，解决群众所需所盼所急。
3.在优化治理上下功夫，发挥党组织引领作用，壮大基层治理力量，做实“微网实格”，探索“网格化+”治理模式，提升治理效能。
4.在筑牢底板底线上下功夫，认真抓实“五预”和“现场指挥官”机制，督促网格化安全工作责任制落实，做到警钟长鸣；五是坚持严管厚爱，在锻造队伍上下功夫，用好机关干部绩效考核激励机制，常态化开展党风廉政警示教育，激励干部主动担当，廉洁自律不碰红线。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区西宁街道下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区西宁街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入2,159.80万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转151.90万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂宁高新区西宁街道，2025年收支总预算2311.71万元，较2024年收支预算总数减少558.51万元，主要是一般公共预算收支减少，基金预算收支减少。
（一）收入预算情况
遂宁高新区西宁街道2025年收入预算2311.71万元，其中：当年一般公共预算拨款收入2,159.80万元，占93.43%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转151.90万元，占6.57%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区西宁街道2025年支出预算2311.71万元，其中：基本支出1517.72万元，占65.65%；项目支出793.98万元，占34.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区西宁街道，2025年收支总预算2311.71万元，较2024年收支预算总数减少558.51万元，主要是一般公共预算收支减少，基金预算收支减少。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2,159.80万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转151.90万元。
支出包括：一般公共服务支出981.43万元、社会保障和就业支出214.42万元、卫生健康支出48.62万元、农林水支出400.32万元、住房保障支出515.00万元、灾害防治及应急管理支出151.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区西宁街道，2025年当年一般公共预算2311.71万元，较2024年减少558.51万元，主要是一般公共预算收支减少，基金预算收支减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出981.43万元，占42.45%；社会保障和就业支出214.42万元，占9.27%；卫生健康支出48.62万元，占2.10%；农林水支出400.32万元，占17.32%；住房保障支出515.00万元，占22.28%；灾害防治及应急管理支出151.90万元，占6.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为585.45万元，主要用于：机关日常运行经费、人员工资及福利支出等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为154.29万元，主要用于：档案管理支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为237.70万元，主要用于：事业人员工资福利支出及日常公用经费支出。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为4万元，主要用于：纪检监察事务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为102.80万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为51.40万元，主要用于：职业年金缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.12万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他养老服务（项）2025年预算数为57.35万元，主要用于：其他综合养老服务支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.76万元，主要用于：其他社会保障和就业支出缴费支出
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为22.98万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.67万元，主要用于：事业人员医疗缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.93万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.04万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为398.32万元，主要用于：社区、社区日常运维费及村干部、社区干部生活补助。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为398.32万元，主要用于：拆迁安置安居工程支出。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他住房保障性安居工程支出（项）2025年预算数为426.44万元，主要用于：单位人员公积金缴费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为88.56万元，主要用于：单位人员公积金缴费。
19.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算数为151.90万元，主要用于：防治地质灾害方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区西宁街道2025年一般公共预算基本支出1,517.72万元，其中：
人员经费1,225.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 生活补助。
公用经费292.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、党组织活动费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区西宁街道2025年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是预算为0。
（二）公务接待费较2024年预算下降0 %。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减公务接待费。
2025年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，......。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障政务考察、政务调研、信访突出问题处理、招商引资等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区西宁街道2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.1万元，其中：会议费0万元，培训费12.6万元，差旅费0.5万元。
（一）会议费较2024年预算下降0%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减会议费。
（二）培训费较2024年预算下降0%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减培训费。
（三）差旅费较2024年预算增长0%。主要原因是
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区西宁街道2025年当年政府性基金预算支出0万元；上年结转政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区西宁街道2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁高新区西宁街道机关运行经费财政拨款预算为268.49万元，较2024年预算减少1.06万元、下降0.39%。主要原因是严格按照进一步厉行节约坚持过“紧日子”要求，压减会议费。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁高新区西宁街道安排政府采购预算5.4万元，主要用于公务用车运行维护费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁高新区西宁街道共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁高新区西宁街道开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算793.98万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目10个，涉及预算793.98万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。