目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区市政公用事务中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁高新区市政公用事务中心（以下简称“市政中心”）职能简介
主要承担园区城市综合服务、环境卫生、城市道路绿化、光彩工程、市政设施设备等方面的事务性工作。
（二）市政中心2023年重点工作
一是加强建成区以及农村生活垃圾无害化处置，确保园区生活垃圾转运覆盖率达到100%，农村生活垃圾有效处理率达到90%以上；
二是按照《遂宁市中心城区生活垃圾分类投放收集示范片区建设三年（2022—2024年）推进实施方案》，扎实推进园区生活垃圾分类示范社区和街道打造任务；
三是按照《遂宁市城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》，全力加快建成区病灶管网整治工作，务必保质保量完成整治，有效提升污水处理厂进水浓度和进水率，同时，加快建设园区空白区域污水管网。
四是加强园区市政园林绿化、道路清扫保洁、路灯（红绿灯）维护、市政附属设施维护的监管，持续开展园区节点景观提升工作，不断提升城市管理水平，优化园区营商环境。
五是加强生活污水处理设施的监管力度，持续保证生活污水稳定达标处理，污泥严格按规范收集转运以及无害化处置。
二、部门预算单位构成
市政中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政中心2023年收支总预算4964.36万元，较2022年收支预算总数增加增加4877.17万元，主要是因为机构职能变更，目前的业务范围资金需求量较大。
（一）收入预算情况
市政中心2023年收入预算4964.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4964.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
市政中心2023年支出预算4964.36万元，其中：基本支出84.42万元，占1.701%；项目支出4879.93万元，占98.299%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政中心，2023年收支总预算4964.36万元，较2022年收支预算总数增加4877.17万元，主要是因为机构职能变更，目前的业务范围资金需求量较大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4964.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出8.00万元、 社会保障和就业支出9.79万元、 卫生健康支出2.58万元、 节能环保支出1007.66万元、 城乡社区支出3930.72万元、 住房保障支出5.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政中心，2023年收支总预算4964.36万元，较2022年收支预算总数增加4877.17万元，主要是因为机构职能变更，目前的业务范围资金需求量较大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本工资14.08万元，占比0.284%；津贴补贴0.37万元，占比0.007%；奖金14.00万元，占比0.282%；绩效工资11.47万元，占比0.231%；机关事业单位基本养老保险缴费6.39万元，占比0.129%；职业年金缴费3.19万元，占比0.064%；职工基本医疗保险缴费1.96万元，占比0.039%；公务员医疗补助缴费0.53万元，占比0.011%；其他社会保障缴费0.30万元，占比0.006%； 住房公积金5.61万元，占比0.113%；其他工资福利支出0.50万元，占比0.010%；办公费3.50万元，占比0.071%； 印刷费2.00万元；占比0.040%；邮电费1.00万元，占比0.020%；差旅费3.00万元，占比0.060%；维修（护）费3.00万元，占比0.060%；会议费0.80万元，占比0.016%；培训费1.50万元，占比0.030%；公务接待费0.60万元，占比0.012%；劳务费5.53万元；占比0.111%；委托业务费2045.98万元，占比41.213%；工会经费0.93万元，占比0.019%；福利费0.78万元，占比0.016%；其他交通费用1.00万元，占比0.020%；其他商品和服务支出2833.84万元，占比57.084%；办公设备购置2.50万元，占比0.050%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为8.00万元，主要用于：招商引资支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.39万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.19万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.21万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.05万元，主要用于：事业单位医疗。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.53万元，主要用于：公务员医疗补助。
7.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2023年预算数1007.66万元，主要用于：城市生活垃圾处置。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为125.53万元，主要用于：一般行政管理事务。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为627.09万元，主要用于：其他城乡社区管理事务。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为1500.00万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为1627.11万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为51.00万元，主要用于：其他城乡社区支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.61万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政中心2023年一般公共预算基本支出4964.36万元，其中：
人员经费59.61万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费。
公用经费24.82万元，主要包括：其他工资福利支出、 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是根据2023年工作实际需要，无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2022年预算增长7.14%。主要原因是机构职能变更，可能涉及的接待增多。
2023年公务接待费计划用于开展管网排查、绿化养护咨询等方面邀请的专家在工作开展过程所需的餐费、住宿费、交通费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是无公务用车，也无公务用车购置计划。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.3万元，其中：会议费0.80万元，培训费1.50万元，差旅费3.00万元。
（一）会议费较2022年预算增长100%。主要原因是机构职能变更，涉及业务增多。
（二）培训费较2022年预算增长305.41%。主要原因机构职能变更，职工人数增多。
（三）差旅费较2022年预算增长50.00%。主要原因机构职能变更，职工人数增多、业务范围增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，市政中心安排政府采购预算2.50万元，主要用于采购办公用台式计算机、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市政中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算4879.93万元。其中：人员类项目1个，涉及预算5.53万元；运转类项目22个，涉及预算4874.4万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。