目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区管理委员会党政办公室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 党政办公室职能简介
党政办负责党工委(管委会)日常工作处理和重大活动统筹协调;负责目标管理、督查督办和绩效考核工作;负责政策研究、深化改革、文秘、机要、档案、保密、外事、接待、热线、会议会务、机关事务管理等工作;负责党政信息、政务公开和电子政务建设工作;组织办理人大代表建议、政协委员提集。
党政办2020年重点工作
1.围绕城乡基层治理制度创新和能力建设、推进成渝地区双城经济圈“三个融入”“三个平台”建设等重点工作开展调查研究，形成一批高质量研究成果，服务园区发展决策;立足发挥地处成渝地区双城经济圈发展主轴和陆港型国家物流枢纽承载城市等优势，集成探索开放合作、科技创新协同等机制改革，推动全面深化改革取得新突破;及时开展季度工作总结、年度工作总结，做好会议统筹、公文审核、法规审查等业务工作，服务中枢运转;扎实做好人大代表建议、政协委员提案办理工作。
2.强化督查，推动党工委、管委会重大决策部署落实落地。抓好重点工作督查落实，推进党政办公会、专题会、领导批示交办事项真正落到实处。抓好上达电子、水环境综合治理、中科钢研等重大项目建设，园区主要经济指标、GDP核算等工作的督查落实。
3.推进目标绩效管理自动化建设。结合实际，建立科学、高效、上联下达的目标绩效管理系统，提升目标绩效管理
4.提升效能热线工作。抓好园区热线满意率，督促部门从解决历史遗留问题等方面入手，全面提升热线满意率
5.抓好人员培训。开展系列培训，着力增强园区督查考核、效能热线队伍业务素养提升。
6.抓好全区对外宣传工作;收集、整理并及时上报全区政治、经济、社会信息，牵头组织各镇(街道)、各部门完成市委市政府下达的党政信息工作目标任务;收集、整理和报送社会舆情信息、网络舆情信息;推进、指导、协调、监督全区政务公开、信息公开;加强“两微一网”建设与管理，网信工作;编发《大事记》等刊物。
7.加强机关后勤管理，提升后勤工作的标准化、规范化、精细化;提升公车保障能力，规范车辆使用;严格按照办公用房规定统筹调剂新办公场地搬迁，优化办公用房布局;加强绿色机关建设，推进节能减排;严格管理办公用品物资采购发放，加强机关安全保卫;依法依规完成食堂劳务服务招标，制定高新区机关食堂管理暂行办法，提升职工用餐环境及质量。
8.完成园区重大政务、商务活动，做好重大招商引资活动后勤保障，各级单位赴园区交流学习活动，重要来宾接待工作。
9.强化来文来电登记、运行、审批、分发及催办时限性文件;抓好园区保密、档案工作建设;承办园区会务;规范园区文件打印、出文;统筹园区国安工作。
二、部门预算单位构成
党政办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，党政办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1502.96万元、上年结转0万元、政府性基金预算拨款收入0元;支出包括：一般公共服务支出1448.22万元、社会保障和就业支出20.89万元、卫生健康支出10.99万元、住房保障支出22.86万元。党政办，2020年收支总预算1502.96万元，较2019年收支预算总数增加1502.96万元，主要是高新区刚成立，党政办机构不完善，2019年无预算。
(一)收入预算情况
党政办2020年收入预算1502.96万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1502.9606万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
(二)支出预算情况
党政办2020年支出预算1502.96万元，其中：基本支出370.61万元，占25%;项目支出1132.35万元，占75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
党政办2020年收支总预算1502.96万元，较2019年收支预算总数增加1502.96万元，主要是高新区刚成立，党政办机构不完善，2019年无预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1502.960万元、上年结转0万元、政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括：一般公共服务支出1448.22万元、社会保障和就业支出20.89万元、卫生健康支出10.99万元、住房保障支出22.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
党政办2020年收支总预算1502.96万元，较2019年收支预算总数增加1502.96万元，主要是高新区刚成立，党政办机构不完善，2019年无预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1448.22万元，占96.3%;社会保障和就业支出20.89 万元，占1.4%;卫生健康支出10.99万元，占0.7%;住房保障支出22.86万元，占1.6%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为592.99万元，主要用于：职工工资津贴奖金保险、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、物业费等。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为518.85万元，主要用于：机关专项办公运转费、委托业务费、机关场地维护费。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算数为86.39万元，主要用于：事业人员工资津贴奖金保险等。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算数为250万元，主要用于：政府办公厅(室)及相关机构事务等方面的项目支出。如办公设备购置，其他商品服务和服务支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为19.53万元，主要用于：缴纳职工养老保险财政匹配部分。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为1.36万元，主要用于：生育险、失业险、工伤保险等其他社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为6.92万元，主要用于：公务员医疗保险缴纳。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为1.62万元，主要用于：事业人员医疗保险缴纳。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为2.44万元，主要用于：公务员医疗保险补助。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为22.86万元，主要用于：缴纳职工公积金财匹配部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
党政办2020年一般公共预算基本支出370.61万元，其中：
人员经费195.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费174.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会福利、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
党政办2020年“三公”经费财政拨款预算数45.5万元，其中：因公出国(境)经费3万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费35万元。
因公出国(境)经费较2019年预算增长100%。主要是高新区刚成立，党政办2019年无预算，2020年第一年将此纳入预算。
(二)公务接待费较2019年预算增长100%。主要是高新区刚成立，党政办2019年无预算，2020年第一年将此纳入预算。
2020年公务接待费计划用于公务接待和项目对接。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长100%。主要是高新区刚成立，党政办2019年无预算，2020年第一年将此纳入预算。
部门现有公务用车5辆，其中：高新区管委会轿车1辆，借用船山轿车2辆，越野车1辆，商务车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费35万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常外出办公、出差、公务接待、会务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
党政办2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数24.5万元，其中：会议费4万元，培训费3.5万元，差旅费17万元。
(一)会议费较2019年预算增长100%。主要是高新区刚成立，党政办2019年无预算，2020年第一年将此纳入预算。
(二)培训费较2019年预算增长100%。主要是高新区刚成立，党政办2019年无预算，2020年第一年将此纳入预算。
(三)差旅费较2019年预算增长100%。主要是高新区刚成立，党政办2019年无预算，2020年第一年将此纳入预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
党政办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
党政办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，党政办及下属0家行政单位等、0家参公单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为120万元，较2019年预算增加120万元，增长100%，主要是高新区刚成立，党政办机构不完善，2019年无预算。
(二)政府采购情况
2020年，党政办安排政府采购预算347.53万元，主要用于食堂劳务外包及食堂设备购买159.03万元，物业管理采购183.5万员、办公设备采购5万元等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底，党政办所属各预算单位共有车辆5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年党政办全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指行财政部门安排的用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。