目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区公共投资审计中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区公共投资审计中心职能简介
主要承担政府及国有企业投资项目的审计事务性工作。
（二）投资审计中心2023年重点工作
一是强化班子队伍建设。从严抓好中心领导班子建设，强化领导班子成员监督管理，维护班子团结，充分发挥班子的领导核心作用，认真履行全面从严治党主体责任，不断加强对审计干部的教育和监督，深入学习中央、省、市和园区相关精神，立足审计服务理念，坚持审计创新，切实转变审计观念和思路，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，力争打造一支信念坚定、政治过硬、能力突出的领导班子队伍，为审计工作再上新台阶而努力奋斗。
二是把握重点聚焦主责主业。围绕园区经济发展大局，进一步抓牢园区建设项目结算审计与跟踪审计、经济责任审计、财政财务收支审计。一要切实将跟踪审计工作做深做实。进一步做好桃花山片区开发等已有项目的跟踪审计工作，同时全力做好专项债7个建设项目以及城市有机更新等项目的跟踪审计工作。促进园区建设项目的规范管理，节约项目建设投资，为财政资金把好关、守好门；二要提高项目结算审计工作效率。集中力量重点突击园区完工时间较长、工程款拖欠较久项目的竣工结算审计工作，从而提升园区营商环境，化解社会潜在风险；三要开展经济责任（离任）审计工作，发挥好审计对党政领导干部在经济活动中的监督作用，规范好领导干部权力运行；四要聚焦审计主责主业，加强对财政财务收支审计工作，规范园区部门财政财务收支行为，严肃财经纪律。
三是优化审计人员结构。一要进一步充实人才队伍，加快补充投资审计方面的紧缺人才，及时引进经验丰富、素质过硬的审计专业技术人员。发挥好投资审计对整个园区项目建设管理的引领作用，带动被审计单位项目管理人员水平的提升；二要多措并举、多管齐下进一步提升审计干部的综合素质和能力，积极选送业务骨干参加上级审计机关举办的培训班，定期组织法律法规、财税新知识的学习，坚持周例会进行审计业务交流。不断提高审计人员政治思想素质，增强审计专业能力。
二、部门预算单位构成
投资审计中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，投资审计中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。投资审计中心2023年收支总预算270.8万元，较2022年收支预算总数减少26.38万元，主要是人员经费减少、项目支出减少。
（一）收入预算情况
投资审计中心2023年收入预算270.8万元，其中：一般公共预算拨款收入270.8万元，占100%
（二）支出预算情况
投资审计中心2023年支出预算270.8万元，其中：基本支出72.1万元，占26.62%；项目支出198.7万元，占73.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
投资审计中心，2023年收支总预算270.8万元，较2022年收支预算总数减少26.38万元，主要是人员经费减少、项目支出减少，收入包括：本年一般公共预算拨款收入270.8万元；支出包括：一般公共服务支出252.2万元、社会保障和就业支出9.97万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出5.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
投资审计中心，2023年收支总预算270.8万元，较2022年收支预算总数减少26.38万元，主要是主要是人员经费减少、项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出252.2万元，占93.13%；社会保障和就业支出9.97万元，占3.68%；卫生健康支出2.72万元，占1%；住房保障支出5.91万元，占2.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2023年预算数为194.7万元，主要用于：咨询服务费、劳务费等。
2. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）2023年预算数为53.5万元，主要用于：单位机构正常运行、包括工资福利支出等人员经费以及开展日常工作的基本支出，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为4万元，主要用于：招商引资。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）6.51万元，主要用于：单位机构人员基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）3.25万元，主要用于：单位机构人员年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出0.22万元，主要用于：单位机构人员其他社会保障和就业支出缴费支出等。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.05万元，主要用于：单位人员医疗缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.56万元，主要用于：单位人员医疗缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.11万元，主要用于：单位人员其他医疗缴费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.91万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
投资审计中心，2023年一般公共预算基本支出72.1万元，其中：
人员经费62.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费9.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
投资审计中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因两年年初均未预算因公出国（境）。
（二）公务接待费较2022年预算下降29.41%。主要原因是公务接待次数减少。
2023年公务接待费计划用于本年度公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是两年年初未预算公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
投资审计中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0万元，培训费0.7万元，差旅费1.8万元。
（一）会议费较2022年预算持平。主要原因是两年年初未预算会议费。
（二）培训费较2022年预算（下降）22.22%。主要原因是单位人员减少培训次数减少。
（三）差旅费较2022年预算下降40%。主要原因是单位人员减少出差人数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
投资审计中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
投资审计中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
投资审计中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，投资审计中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年投资审计中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算198.7万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算198.7万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.培训费：指单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。