目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区科技创新与经济发展局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）科创经发局职能简介
1.科经局主要负责编制经济发展规划;负责经济统计、运行分析、项目统筹及企业管理工作;2.负责科技创新、成果转化、信息化及知识产权等工作;负责大数据及数字化经济工作;3.负责项目包装、策划及政策资金争取工作;负责发展改革、节能减排及项目立项、备案、核准、上报等工作;指导管理投资项目招投标工作;4.负责商务、会展、物流产业发展及进出口业务等工作;完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）科创经发局2021年重点工作
一是全力保障国家高新区“以升促建”工作高效推进。二是助推产业优化发展，加快推进主导产业和特色产业发展；做好企业培育工作。三是助推项目提质增效，编制高新区“十四五”规划、储备一批项目、争取一批项目、推动一批项目。四是推动园区经济指标提档升位。聚焦园区经济指标任务，做好指标分解，跟踪指标完成情况，及时提供预警和建议。加强部门协作，有效整合利用行政审批、税务及行业主管部门数据，建立数据共享平台，创造经济增量。力争全年新培育规模以上工业企业5户、商贸企业15户、重点服务业企业3户。完善主要经济指标考核办法，不断优化经济指标考核细则，不定期开展各专业统计业务培训会议，确保统计数据的及时性、准确性及权威性。五是推动园区创新发展，推进遂宁陆港型国家物流枢纽建设。推进现代物流产业国家级孵化器建设；推进“遂潼高新区产业合作示范园区”建设；推进“科技服务业产业集聚区”和“现代物流服务业产业集聚区”建设；推进产学研合作基地建设。六是推动园区特色品牌创建。打造“中国锂电小镇”；新增2张“国家级名片”。七是提供“一套”服务保障。持续优化营商环境。继续办好“高新咖啡时”活动，不断创新活动开展形式，提高诉求办结率。提升创新创业氛围。扎实开展创新创业活动。加强惠企政策支持力度。根据园区企业发展实际，及时研究出台大力支持企业创新发展新政。加强招投标工作监管。常态化开展标后监督和工程招投标营商环境治理工作。
二、部门预算单位构成
科创经发局为行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科创经发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科创经发局，2021年收支总预算777.99万元，较2020年收支预算总数增加183.7万元，主要是上年结转资金增加。
（一）收入预算情况
科创经发局2021年收入预算777.99万元，其中：一般公共预算拨款收入777.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
科创经发局2021年支出预算777.99万元，其中：基本支出58.24万元，占7.48%；项目支出719.75万元，占92.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
科创经发局，2021年收支总预算777.99万元，较2020年收支预算总数增加183.7万元，主要是上年结转资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入777.99万元；支出包括：一般公共服务支出618.32万元、科学技术支出143万元、农林水支出1.68万元、商业服务业等支出15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
科创经发局，2021年收支总预算777.99万元，较2020年收支预算总数增加183.7万元，主要是上年结转资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出618.32万元，占79.4%；科学技术支出143万元，占18.3%、农林水支出1.68万元，占0.2%、商业服务业等支出15万元，占1.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为56.56万元，主要用于：基本支出、日常公用经费等。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）发展与改革事务（项）2021年预算数为150万元，主要用于：项目工作经费支出。
3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2021年预算数为79.2万元，主要用于：劳务费、其他商品和服务费等。
4.其他一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2021年预算数为332.55万元，主要用于：物业管理费、租赁费、会议费、委托业务费、对企业补助和其他支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
科创经发局2021年一般公共预算基本支出58.24万元，其中：
人员经费11.5万元，主要包括：工资福利支出。
公用经费46.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
科创经发局2021年“三公”经费财政拨款预算数1.65万元，其中：公务接待费1.65万元。较2020年减少2.7万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
科创经发局2021年“差旅费”财政拨款预算数7.5万元、会议费3万元。
（一）会议费较2020年预算增加3万元。
（二）培训费较2020年预算保持不变。
（三）差旅费较2020年预算减少7.1万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
科创经发局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
科创经发局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
科创经发局2021年有政府采购项目，安排政府采购预算65万元，主要用于采购科技公共服务项目。
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年科创经发局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。