目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市生态环境局遂宁高新区分局职能简介
1.贯彻国家关于环境保护的方针政策和法律法规，起草环境保护地方性法规、规章草案，拟定环境保护政策、规划，参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织拟定各 类环境保护标准、技术规范。
2.负责环境保护统一监督管理，参与制定环境保护党政同责工作目标任务，分解和下达环境质量目标、主要污染物总量控制目标和环境保护重点工作任务，会同有关单位组织开展目标考核。负责大气、水、土壤、饮用水水源、噪声、固体废物、危险废物、化学品、核与辐射安全利用等污染防治的统一监督管理和环境统计、污染源普查等工作。
3.组织落实环境影响评价、环境保护“三同时”、主要污染物 排放总量控制、挂牌督办、排污许可、信息公开以及行政约谈等环境保护管理制度和措施，配合税务单位征收环境税。组织实施环境质量监测、污染源监测、饮用水水源地水质监测、环境执法监测、环境应急监测与预报预警。负责环境监测工作的监督管理，统一发布环境质量信息。
4.负责高新区环境保护行政执法监管，落实环境监管“双随机”制度，依法查处各类环境违法行为。
5.会同有关单位组织实施企业环境信用评价、环境污染责任保险、排污权交易、生态环境损害鉴定等工作，配合有关单位推进生态补偿。
6.牵头推进生态文明体制改革、环境保护督察和污染防治攻坚战“三大战役”等相关工作。
（二）
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2023年重点工作
一是对园区拟出让土地开展土壤调查
二是积极开展秸秆禁烧工作
三是排查整改园区生态环境问题
四是保障空气质量自动监测站正常运行
五是迎接省级生态环境保护督察
六是完成大气、水、土壤污染防治工作
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市生态环境局遂宁高新区分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入170.1万元；支出包括：节能环保支出。遂宁市生态环境局遂宁高新区分局，2023年收支总预算170.1万元，较2022年收支预算总数减少74.7万元，主要是2023年项目资金减少。
（一）收入预算情况
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2023年收入预算170.1万元，其中：一般公共预算拨款收入170.1万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2023年支出预算170.1万元，其中：基本支出8.1万元，占5%；项目支出165.1万元，占95%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局，2023年收支总预算170.1万元，较2022年收支预算总数减少74.7万元，主要是2023年项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入170.1万元；支出包括：支出包括：节能环保支出162万元、 一般公共服务支出8.1万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局，2023年收支总预算170.1万元，较2022年收支预算总数减少74.7万元，主要是2023年项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局，2023年节能环保支出162万元，占比95%。一般公共服务支出8.1万元、占比5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），2023年预算数为8.1万元，主要用于：生态环境分局办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等日常公用经费，确保机构正常运转。
2. 节能环保支出（类）一般行政管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为170.1万元，主要用于：委托业务费和环境保护等工作经费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2023年一般公共预算基本支出170.1万元，其中：
人员经费0.4万元，主要包括：三公经费
公用经费7.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元其中：公务接待费0.4万元，
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因是两年未预算该费用
（二）公务接待费较上年预算减少16%。主要原因是其2023年上级检查减少接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是两年未预算该费用，单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.1万元，其中：会议费0.3万元，培训费0.3万元，差旅费1.3万元。
（一）
会议费较上年预算与上年预算增长40%，主要原因2023年有大型培训会需租借会议室
（二）培训费较上年预算与上年预算持平
（三）差旅费较上年预算下降53.8%。主要原因是2023年外出考察减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年遂宁市生态环境局遂宁高新区分局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.1万元，较2022年预算减少1.7万元，减少17.3%。
（二）政府采购情况
遂宁市生态环境局遂宁高新区分局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市生态环境局遂宁高新区分局所属各预算单位共有车辆0辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。