目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能、主要工作及机构设置
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1. 单位预算公开报表
表2. 单位预算项目绩效目标表
表3. 单位整体支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区管理委员会行政审批和政务服务管理局
2022年单位预算编制说明
一、基本职能、主要工作及机构设置
（一）行政审批政务服务局职能简介
1. 负责规范行政审批行为，办理划入事项的行政审批。
2. 建立和完善相应工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批事项，提高审批效率，推进审批服务便民化建设。
3. 负责入驻项目、企业、社会事务等“一站式”行政许可事项审批和相关公共服务事项的办理。
4. 负责线上线下政务服务大厅的建设和管理，组织协调、监督管理进驻单位和授权委托事项的受理、办理工作，指导乡镇（街道）便民服务工作。
5. 负责完成高新区党工委（管委会）交办的其他工作任务。
（二）行政审批政务服务局2022年重点工作
1. 根据三批次《川渝通办事项清单》梳理川渝两地户口迁移、内资企业设立登记、出版物零售单位设立审批等可办理事项57项；启动“川渝通办”“省内通办”双通道，帮助四川省剑阁县的企业在重庆市合川区完成变更登记；以“全程网办”为主，并联采用“异地代收代办”“线上线下联办”等方式，办理川渝户口迁移3个、企业登记33个。
2.配合船山区将辖区镇（街道）划为旅游等特色规划片区，目前，已积极对接和及时跟进了解镇村专项规划工作推进情况，船山区已聘请专业团队对大船山的各镇（街道）进行实地考察。
3.结合实际，制定《2022年镇村“三化”建设工作实施方案》，明确西宁街道便民服务中心按照省级便民服务标准建设，完成西宁街道的五里垭社区、文星桥社区、金桂社区等4个社区和保升镇的金家沟社区、金荷社区、金桃社区、观山村、宝凤村、插板堰村、保升村、和兴村等8个村（社区）便民服务室“三化”建设工作。已按照《遂宁高新区完成镇村便民服务体系建设指导手册》对制度、办事流程、办理事项进行了梳理完善，并对场地规划、队伍建设进行了专题研究，相关工作有序推进中。
4.对照省大数据中心“一证一照办”事项清单内容，梳理符合“一证一照办”事项共计22项，特定条件下符合“一证一照办”事项共计19项，形成《符合“一证一照办”事项清单》及《特定条件下符合“一证一照办”事项清单》。
5.优服务、强保障推动产业项目。一是全力推进产业项目。2022年园区在建产业项目25个，协议投资178.98亿元。其中，续建项目11个，协议投资131.08亿元；新开工项目13个，协议投资45.9亿元；一季度建成投运项目净平环保，协议投资2亿元。二是切实优化项目服务。践行“星级+保姆式”服务机制，落实招商引资产业项目落地“全链条”服务工作，多渠道开展上达电子、托璞勒等项目员工招聘工作，累计帮助企业招聘1100余人，协助开竣工项目做好水、电、气申请，全力做好项目服务要素保障工作，确保企业顺利投产运营。三是坚持做好政策兑现。严格按照招商引资协议约定，“一周一梳理”“一月一整理”，开展履约管理和政策兑现工作。2022年一季度依约兑现美宁食品、上达电子、欧邦制药等14个项目产业扶持资金32批次，合计金额1500万元。
（三）行政审批政务服务局机构设置
遂宁高新区行政审批政务服务局为财政全额拨款机关单位，是一级预算单位。单位内设综合组、政务服务组、工商社事组、公共资源交易组、经济建设组、数据管理组。无下属二级预算单位 。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，行政审批政务服务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8492.64万元；支出包括：一般公共服务支出8440.22万元、社会保障和就业支出21.85万元、卫生健康支出9.09万元、农林水支出3.91万元、住房保障支出17.57万元。行政审批政务服务局，2022年收支总预算8492.64万元，较上年收支预算总数增加8015.57万元，主要是因为2022年我局新增项目服务职责，项目支出新增加招商引资项目。
（一）收入预算情况
行政审批政务服务局2022年收入预算8492.64万元，其中：其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8492.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
行政审批政务服务局2022年支出预算8492.64万元，其中：基本支出216.68万元，占2.5%；项目支出8275.96万元，占97.5%。
三、财政拨款收支预算情况说明
行政审批政务服务局，2022年财政拨款收支预算总数8492.64万元，较上年增加8015.57万元，主要是因为2022年我局新增项目服务职责，项目支出新增加招商引资项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8492.64万元；支出包括：一般公共服务支出8440.22万元、社会保障和就业支出21.85万元、卫生健康支出9.09万元、农林水支出3.91万元、住房保障支出17.57万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
行政审批政务服务局，2022年收支总预算8492.64万元，较上年增加8015.57万元，主要是因为2022年我局新增项目服务职责，项目支出新增加招商引资项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8440.22万元，占99.4%、社会保障和就业支出21.85万元，占0.25%、卫生健康支出9.09万元，占0.1%、农林水支出3.91万元，占0.05%、住房保障支出17.57万元，占0.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.13万元，主要用于：行政事业人员缴纳职业年金。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.03万元，主要用于：事业人员缴纳医疗保险。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.47万元，主要用于：事业人员缴纳其他社会保障和就业保险。
4、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为125.74万元，主要用于：正常运行购买办公用品、维修维护、宣传广告、会议培训、公务出差、接待等日常运转工作。
5、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022年预算数为304.16万元，主要用于：为完成各项行政审批工作，保障行政审批工作的改革和发展的项目经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.21万元，主要用于：行政人员缴纳医疗保险。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.25万元，主要用于：事业人员缴纳基本养老保险。
8、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为52.52万元，主要用于：正常运行购买办公用品、维修维护、宣传广告、会议培训、公务出差、接待等日常运转工作。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为17.57万元，主要用于：行政事业人员缴纳住房公积金。
10、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为7957.81万元，主要用于：围绕招商引资工作，为做好企业接待及项目服务工作。
11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为3.91万元，主要用于：第一驻村书记、驻村干部入户帮扶，做好巩固脱贫衔接乡村振兴工作。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.85万元，主要用于：行政人员缴纳医疗保险。
五、一般公共预算基本支出情况说明
行政审批政务服务局2022年一般公共预算基本支出71.92万元，其中：
人员经费146.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出。
公用经费70.09万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、设备购置费、其他商品和服务支出。商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
行政审批政务服务局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是上年因公出国（境）经费为0。
（二）公务接待费较上年预算持平。主要原因是上年公务接待费为0。
2022年公务接待费计划用于为推进优化营商环境、招商引资项目接待工作，按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是上年公务用车购置及运行维护费为0。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
行政审批政务服务局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.34万元，其中：会议费1万元，培训费1.34万元，差旅费2万元。
（一）会议费较上年预算持平。
（二）培训费较上年预算减少33%。主要原因是2022年因疫情防控工作，减少开展业务、人员培训活动。
（三）差旅费较上年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
行政审批政务服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
行政审批政务服务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，行政审批政务服务局机关运行经费财政拨款预算为70.09万元，较上年预算增长11.59万元，增长19.81%，主要原因是人员增加，经费相应增加。
（二）政府采购情况
2022年，行政审批政务服务局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，行政审批政务服务局共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。