目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新技术产业园区管理委员会
市应急管理局遂宁高新区分局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 应急分局职能简介
应急分局负责应急管理工作，统筹指导园区应急救援力量和应急保障能力建设；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故的救援工作；负责安全生产综合监督管理工作；负责应急管理、安全生产的宣传教育和培训工作，指导、督促、考核高新区有关部门和乡镇、街道办事处安全生产、防灾减灾工作；负责政法、社会治安综合治理和信访工作；牵头负责群众工作，指挥协调群体性事件处置工作，做好维护稳定、矛盾纠纷排查及调解处理工作；负责扫黑除恶专项斗争、铁路护路和防邪工作；以及完成高新区党工委、管委会和市应急管理局、市信访局、市委政法委交办的其他工作任务。
（二）应急分局2021年重点工作【简介】
信访维稳方面。一是加大重点领域和重点群体信访问题化解力度。二是加强信访基础业务规范化建设。定期开展业务培训，全面提高工作人员专业素质和业务能力。三是狠抓控制越级上访工作。四是健全信访事项复查复核机构，启动信访事项复查、复核工作。五是加强信访法治化建设。六是加强信访宣传引导。通过电视、网络新媒体等平台，引导群众知法、懂法。七是强化干部队伍建设。充分运用“三项机制”，加大干部考核、评比、奖惩和交流调整力度，激发干部干事创业积极性。
应急管理方面。一是继续全面开展安全生产大检查。二是进一步完善安全生产体制机制。三是监督完善企业安全制度。督促各责任部门对管辖内企业、工地进行指导、宣传，建立健全安全生产责任制，完善安全生产制度。四是强化安全管理培训。加强对企业安全生产应急管理知识的宣传培训，提高企业各级管理人员和全体员工的应急意识和应急能力
政法工作方面。一是抓好扫黑除恶工作。二是做好矛盾纠纷、线索核查工作。三是做好防邪工作。四是做好“护路”工作。五是做好网格化管理工作。六是做好宣传工作。
二、部门预算单位构成
应急分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，应急分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入624.3105万元、上年结转0万元、政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：行政运行基本支出16.7374万元，行政运行项目支出48.9万元，一般行政管理事务项目支出50万，应急救援项目支出180万元，应急管理项目支出20万元，事业运行基本支出20.6731万元，其他应急管理事务项目支出288万元。应急分局2021年收支总预算624.3105，较2020年收支预算总数增加97.4105万元。
（一）收入预算情况
应急分局2021年收入预算624.3105万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入624.3105万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
应急分局2021年支出预算624.3105万元，其中：基本支出37.4105万元，约占6%；项目支出586.9万元，约占94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
应急分局2021年收支总预算624.3105万元，较2020年收支预算总数增加97.4105万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入624.3105万元、上年结转0万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出624.3105万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
应急分局2021年收支总预算624.3105万元，较2020年收支预算总数增加97.4105万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行基本支出16.7374万元，占3%；行政运行项目支出48.9万元，占8%；一般行政管理事务项目支出50万，占8%；应急救援项目支出180万元，占29%；应急管理项目支出20万元，占3%；事业运行基本支出20.6731万元，占3%，其他应急管理事务项目支出288万元，占46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.行政运行基本支出16.7374万元
2.行政运行项目支出48.9万元
3.一般行政管理事务项目支出50万元
4.应急救援项目支出180万元
5.应急管理项目支出20万元
6.事业运行基本支出20.6731万元
7.其他应急管理事务项目支出288万元
六、一般公共预算基本支出情况说明
应急分局2021年，工资福利支出12.65万元。商品和服务支出24.7605万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会福利、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
应急分局2021年“三公”经费财政拨款预算数6.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）
因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因没有特殊情况，无人因公出国。
（二）公务接待费较2020年预算下降64%。主要原因日常接待较少。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年上涨100%。主要原因是公务用车来处理应急处突、信访维稳等事宜较多。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
应急分局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.55万元，其中：会议费0.2万元，培训费0万元，差旅费1.35万元。
（一）会议费较2019年预算下降83%。主要原因遵循精简会议政策。
（二）培训费较2020年预算持平。
（三）差旅费较2019年预算下降43%。主要原因出差次数、人数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
应急分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
应急分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，应急分局及下属0家行政单位等、0家参公单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2020年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2021年，应急分局安排政府采购预算0万元，主要用于食堂劳务外包及食堂设备购买0万元，物业管理采购0万元、办公设备采购0万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，应急分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年应急分局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行财政部门安排的用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。