目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
遂宁高新区保升镇卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区保升镇卫生院职能简介
遂宁高新区保升镇卫生院是一所集基本医疗服务及基本公共卫生服务为一体的国家一级乙等综合医院，建筑使用面积1900余平方米，服务人口约3万人。我中心基本职能如下：
1、为辖区常住及流动居民提供基本医疗服务；
2、为辖区常住及流动居民提供基本公共卫生服务；
3、完成上级部门交办的其他工作。
（二）遂宁高新区保升镇卫生院2025年重点工作
1、继续坚持党的领导，扎实推进各项党建工作。
（1）坚持党建工作和业务工作两手抓，推动党建工作和业务工作深度融合，在发展中相互促进。
（2）继续扎实开展党纪学习教育，教育引导基层党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。通过学习，增强党员同志遵守党纪的自觉性和坚定性。
（3）把党纪学习教育与群众身边不正之风和腐败问题集中整治有机结合，以医疗机构工作人员廉洁从业九项准则为核心，深入开展纠正医药购销领域和医疗服务不正之风工作，紧盯群众普遍关注的看病就医问题，切实解决群众急难愁盼问题。
2、进一步推进国家基本公共卫生服务项目落实。
（1）我们将在主管局的带领下积极主动对接争取相关部门支持，继续以慢病患者、65岁及以上老年人、孕产妇管理和0-6岁儿童等群体为工作重点，推进国家基本公共卫生服务项目。
（2）进一步做好重精患者、艾滋病患者等特殊人群的健康管理工作，积极对接局及保升镇政府开展全人群的艾滋病筛查。
3、进一步推进基本医疗服务能力提升
继续加强人才队伍建设。加大对医务人员的培训力度，选派业务骨干到上级医院进修学习；同时探索更加灵活的人才引进机制、创新人才工作举措。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区保升镇卫生院下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区保升镇卫生院三支一扶人员经费项目的收支纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入17.49万元。
支出包括：人力资源和社会保障管理事务支出。遂宁高新区保升镇卫生院2025年收支总预算17.49万元。
（一）收入预算情况
遂宁高新区保升镇卫生院2025年收入预算17.49万元，其中：当年一般公共预算拨款收入17.49万元，占100%；
（二）支出预算情况
遂宁高新区保升镇卫生院2025年支出预算17.49万元，其中：项目支出17.49万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区保升镇卫生院2025年收支总预算17.49万元，较2024年收支预算总数增加17.49万元，主要是因为2024年我单位经费未纳入预算管理。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区保升镇卫生院2025年当年一般公共预算17.49万元，较2024年增加17.49万元，主要是因为2024年我单位经费未纳入预算管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
三支一扶人员生活补贴及社会保险支出17.49万元，占 100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 人力资源和社会保障管理事务支出（类）对个人和家庭的补助（款）三支一扶补助资金（项）2025年预算数为17.49万元，主要用于：三支一扶人员工作生活补贴及保险缴纳费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区保升镇卫生院2025年一般公共预算基本支出17.49万元，其中：
人员经费17.49万元，主要包括：基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区保升镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区保升镇卫生院2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区保升镇卫生院2025年当年政府性基金预算支出0万元；
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区保升镇卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁高新区保升镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁高新区保升镇卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁高新区保升镇卫生院共有车辆1辆，其中，救护车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁高新区保升镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。