目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区科技创新与经信商务局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川遂宁高新技术产业园区科技创新与经信商务局职能简介
1.负责园区科技创新、大数据及数字经济工作；
2.负责园区工业经济发展和信息化建设工作；负责军民融合发展、民营经济发展工作；
3.负责外贸进出口、商贸、现代服务业（物流）等行业服务管理工作。负责制定园区商贸整体发展规划，推进商贸流通业发展，贯彻落实现代物流业发展政策，负责商贸流通对外经济合作；
4.负责通讯、电力要素和能源保障的协调工作。
5.完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。
（二）四川遂宁高新技术产业园区科技创新与经信商务局2023年重点工作
一是一是“点”上强龙头，力推企业发展。突出龙头企业示范带动作用，加快兑现《促进制造业高质量发展的政策措施（试行）》等三大政策，依托“准龙头”企业重点培育，加快建设成为“链主”企业。强化梯次培育，绘制“规上企业-专精特新-小巨人-单项冠军”阶梯培育图谱，力争全年成功培育10亿级工业企业，新增5亿级企业2家以上、省级专精特新企业1家以上，强势打造高能级现代产业体系。
二是“线”上增质效，凝聚产业合力。优化提升枢纽经济等传统产业“强链”，擦亮陆港型国家物流枢纽“金字招牌”，争取设立碳酸锂期货交割仓，推动威斯腾、顺意通等提质增效，全年开行中欧、中老等国际班列15列以上，大宗物资到发量150万吨以上，打通联动全国、沟通世界的立体全景式产业物流大动脉，拉伸补齐电子信息、装备制造等主导产业“短链”，加快推动托璞勒上下游产业园建设，确保2024年上半年投入使用，畅通诚亿兴、精密五金、华瓷科技等产业内循环渠道，推动两大产业融合发展。培育壮大预制菜、数字经济两大新兴产业“新链”，加快推进预制菜等“园中园”建设，全力创建食品生物、数字经济等省级“5+1”重点特色园区。
三是“面”上求突破，促进产城共兴。强化创新赋能，紧盯国高创建“一号工程”，争创国家级火炬特色产业基地等国家级荣誉，确保2022年度省级高新区排名“提质晋位”，高质量运营遂潼涪江三创中心、重庆大学锂电及材料遂宁研究院等科创平台，全社会研发投入强度突破2.7%。做实做优产业合作示范园区建设，搭建两地高新区企业互动平台，探索园区电子信息、预制菜等与潼南高新区电镀、特色消费品等产业合作路径。强化要素保障，推动工业污水厂早日正式投运，常态化开展“高新咖啡时”、“益企行动”等活动，深入一线解决企业困难，优化产业生态。
二、部门预算单位构成
科经商务局是四川遂宁高新技术产业园区管理委员会内设机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科经商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出。科经商务局，2023年收支总预算1659.6万元，较2022年收支预算总数增加586.12万元，主要是为支持园区产业发展，增加产业发展补贴资金。
（一）收入预算情况
科经商务局2023年收入预算1659.6万元，无上年结转资金；一般公共预算拨款收入1659.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
科经商务局2023年支出预算1659.6万元，其中：基本支出103.6万元，占6%；项目支出1556万元，占93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
科经商务局，2023年收支总预算1659.6万元，较2022年收支预算总数增加586.12万元，主要是为支持园区产业发展，增加产业发展补贴资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1659.6万元；支出包括：一般公共服务支出679.97万元、科学技术支出816万元、社会保障和就业支出12.09万元、卫生健康支出3.3万元、商业服务业等支出140万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
科经商务局，2023年收支总预算1659.6万元，较2022年收支预算总数增加586.12万元，主要是本单位项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出679.97万元，占40.9%；科学技术支出816万元，占49.1%；社会保障和就业支出12.09万元，占0.7%；卫生健康支出3.3万元，占0.1%；商业服务业等支出140万元，占8.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为24.22万元，主要用于：公用经费支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为79.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。
3.一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2023年预算数为80万元，主要用于：按照合同约定支付海关管理服务费用。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.99万元，主要用于：基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：职业年金缴费。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.1万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
科经商务局2023年一般公共预算基本支出103.6万元，其中：
人员经费79.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费24.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
科经商务局2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1万元。较2022年减少0.6万元。主要原因是厉行节约。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
科经商务局2023年“差旅费”财政拨款预算数27.5万元。差旅费较2022年预算增长40%。主要原因是2023年围绕国家高新区创建、物流枢纽建设、数字经济发展等工作开展外出和招商引资对接工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
科经商务局2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
科经商务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，科经商务局机关运行经费财政拨款预算为24.22万元，较2022年预算减少18.11万元，下降42.7%。主要原因是2023年人员经费降低、部门人员减少。
（二）政府采购情况
科经商务局，2023年没有政府采购项目，当年安排政府采购预算60万元（采购项目时间为3年），主要用于采购科技公共服务项目。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年科经商务局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1556万元。其中：人员类项目1个，涉及预算29万元；运转类项目12个，涉及预算1527万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。