目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区党群工作部
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 党群部职能简介
1.负责园区党建工作，指导辖区内党的基层组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；
2.负责组织、机构编制、人事、干部队伍建设管理及教育培训工作；
3.负责人才队伍建设、人力资源开发工作；
4.负责精神文明、宣传、网信、地方志、文旅等工作；
5.负责统战、民族宗教、工会、共青团、妇联、老干部工作；
6.负责党代表、人大代表、政协委员联络等工作。
（二）党群部2021年重点工作
一是持续打造园区两新党建品牌。着力打造“123N”党建创新路径，逐步实现两新组织建设、队伍建设、阵地建设、制度建设、组织活动、企业文化建设“六个规范化”。
二是继续狠抓重点领域党建工作。加强农村聚居点安置点基层治理，规范城乡结合部新型社区建制隶属，推进社区大党委建设。
三是加快构筑人才集聚发展新格局。深入推进招才引智，大力实施“高新菁英选育计划”，充实人才队伍力量，强化“人才协同发展战略”，充分发挥青年人才功能性党支部的战斗堡垒作用。
四是盘活用好编制资源，围绕两项改革“后半篇”文章和基层治理要求优化镇（街道）资源配置，推进镇（街道）扩权赋能。
五是用心用情做好群团工作。继续做好“两癌”救助工作，推动落实“我为群众办实事”实践活动，做好妇女儿童维权服务。扎实开展青少年“永远跟党走”主题宣传教育活动，做好“我为青年办实事”活动。
六是持续推进意识形态工作，加强统一战线工作力度。紧抓党史学习教育工作，深入开展“永远跟党走，高新阔步行”党史知识竞赛、青年联谊会、送文化下乡等一系列活动。
二、部门预算单位构成
党群部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，党群部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1120.01万元；支出包括：一般公共服务支出1100.01万元、农林水支出20万元。党群部2021年收支总预算1120.01万元，较2020年收支预算总数增加343.69万元，主要是新增城乡基层治理支出200万元；新增精神文明建设费用支出10万元；新增老干部工作经费支出4万元；干部人事及档案管理工作经费支出增加70.86万元；党建工作经费增加20万元；工会群团组织经费增加30万元；党刊报刊支出增加8.83万元。
（一）收入预算情况
党群部2021年收入预算1120.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1120.01万元，占100%。
（二）支出预算情况
党群部2021年支出预算1120.01万元，其中：基本支出31.35万元，占2.8%；项目支出1088.66万元，占97.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
党群部2021年收支总预算1120.01万元，较2020年收支预算总数增加343.69万元，主要是新增城乡基层治理支出200万元；新增精神文明建设费用支出10万元；新增老干部工作经费支出4万元；干部人事及档案管理工作经费支出增加70.86万元；党建工作经费增加20万元；工会群团组织经费增加30万元；党刊报刊支出增加8.83万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1120.01万元；支出包括：一般公共服务支出1100.01万元、农林水支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
党群部2021年收支总预算1120.01万元，较2020年收支预算总数增加343.69万元，主要是新增城乡基层治理支出200万元；新增精神文明建设费用支出10万元；新增老干部工作经费支出4万元；干部人事及档案管理工作经费支出增加70.86万元；党建工作经费增加20万元；工会群团组织经费增加30万元；党刊报刊支出增加8.83万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1100.01万元，占98.21%；农林水支出20万元，占1.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为45万元，主要用于机关工会、共青团、妇联工作支出。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算数为30万元，主要用于：总工会活动、慰问等支出。
3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为17.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、日常公用经费等支出。
4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为805.86万元，主要用于：干部管理工作、党的建设、人才发展和干部培训等支出。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为39万元，主要用于：援藏援彝干部生活补助、老干部体检等支出。
6.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021年预算数为30万元，主要用于统战基地运行维护、统战活动等支出。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2021年预算数为20万元，主要用于村集体经济扶持区级配套支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
党群部2021年一般公共预算基本支出31.35万元，其中：
人员经费9.36万元，主要包括：其他工资福利支出。
公用经费21.99万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
党群部2021年“三公”经费财政拨款预算数1.95万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.95万元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2020年无预算。
（二）公务接待费较2020年预算预算减少7.14%。主要原因是2021年预算人数较2020年少。
2021年公务接待费计划用于接待上级部门来检查及指导工作，用于日常公务接待交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
党群部2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.1万元，其中：会议费0万元，培训费1.11万元，差旅费2.99万元。
（一）会议费较2020年预算减少100%，主要原因是2021年无预算。
（二）培训费较2020年预算增长100%，主要原因是2020年无预算。
（三）差旅费较2020年预算减少3%。主要原因是2021年减少预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
党群部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
党群部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，党群部的机关运行经费财政拨款预算为21.99万元，较2020年预算增加4.36万元，增长24.73%，主要原因是2021年增加了办公费和培训费支出。
（二）政府采购情况
党群部2021年政府采购有档案室建设项目75.86万元；人才之家装修项目60万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，党群部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
党群部2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年党群部全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于机关工会、共青团、妇联开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）指干部管理、党的建设、人才发展及干部培训等项目支出。
9.一般公共服务（类）统战事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于开展统战工作的基本支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）指用于村集体经济扶持的区级配套支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等费用开支。