目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组负责辖区的火灾预防、应急救援、火灾扑救和队伍的管理教育工作；组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患；组织开展火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作；掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救；加强管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，做好安全工作，预防各类事故的发生；负责思想政治工作，保持高度稳定，保证各项任务的顺利完成；搞好后勤建设，提高后勤保障能力。
二、部门预算单位构成
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组成立于2019年8月份，下辖一个政府专职消防救援站：遂宁高新区民惠路专职消防救援站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023年收支总预算1441.69万元，较上年收支预算总数增加了17.67万元，主要是增加了上年结转项目金额119.63万元。
（一）收入预算情况
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2023年收入预算1441.69万元，其中：上年结转119.63万元，占8.3%；一般公共预算拨款收入1322.06万元，占91.7%。
（二）支出预算情况
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2023年支出预算1441.69万元，其中：基本支出957.43万元，占66.41%；项目支出484.26万元，占33.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2023年收支总预算1441.69万元，较2022年收支预算总数增加17.67万元，主要是增加了上年结转项目金额119.63万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1322.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入119.63万元；支出包括：社会保障和就业支出64.85万元、卫生健康支出29.8万元、住房保障支出48.2万元、灾害防治及应急管理支出1298.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2023年收支总预算1441.69万元，较2022年收支预算总数增加17.67万元，主要是增加了上年结转项目金额119.63万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出64.85万元，占4.5%；卫生健康支出29.8万元，占2.07%；住房保障支出48.2万元，占3.34%；灾害防治及应急管理支出1298.83万元，占90.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为64.85万元，主要用于：基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29.8万元，主要用于医疗保险缴费。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为48.2万元，主要用于住房公积金。
4.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2023年预算数814.57万元，主要用于基本支出、日常公用经费等；灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为484.26万元，主要用于：大队营区改造、宣传费、器材装备购置费、明厨亮灶、地震救援装备、辖区消防安全风险评估。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2023年一般公共预算基本支出957.43万元，其中：
人员经费707.43万元，主要包括：专职消防队员、消防文员及公勤人员工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费250万元，办公经费、咨询费、培训费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2023年“三公”经费财政拨款预算数67万元，即：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费67万元。
公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长4.69%，主要原因是2023年消防车辆的增加。
部门现有公务用车10辆，其中：执勤车2辆，消防车8辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费67万元，用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障火灾扑救、抢险救援、火灾调查、消防安全教育和消防安全检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2023年“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11万元，其中：培训费10万元，差旅费1万元。
（一）培训费与2022年预算持平。主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，按照“厉行节俭、保障必需”的原则与2022年预算持平。
（二）差旅费较2022年预算下降33%。主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，按照“厉行节俭、保障必需”的原则减少差旅费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组日常公用经费财政拨款预算为250万元。较上年下降了1.2%，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，按照“厉行节俭、保障必需”的原则减少相关预算。
（二）政府采购情况
遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组2023年安排政府采购预算119.63万元，用于采购大队营区改造。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算安排274.63万元，安排119.63万元用于2023年大队营区改造，100万元用于器材装备购置费，55万元用于地震救援装备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁高新技术产业园区消防大队筹备组开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算484.26万元。其中：人员类项目0个，涉及金额0万元，运转类项目0个，涉及金额0万元，特定目标类项目7个，涉及预算484.26万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。
10.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）反映其他用于消防方面的支出。