目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置情况
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支预算总表
表2. 部门收入预算总表
表3. 征收预期表
表4. 部门支出预算总表
表5. 财政拨款预算总表
表6. 一般公共预算支出表
表7. 一般公共预算基本支出表
表8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表9. 政府性基金预算支出
表10. 国有资本经营预算支出表
表11. 支出功能分类预算表
表12. 支出经济分类预算表
表13. 项目支出表
表14. 项目支出预算明细表
表15. 项目支出绩效表
表16. 政府购买服务预算表
表17. 政府采购预算表
表18. 国有资产配置预算总表
表19. 部门绩效表
表20. 2022-2024年支出计划总表
表21. 2022-2024年支出计划明细表
表22. 人员和车辆基本情况表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园
2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责、重点工作及机构设置情况
（一） 【遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园】职能简介
1.我园的主要职能为：
（1）、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
（2）、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。（二）【遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园】2022年重点工作【简介】
1.开展保育保健工作。主要包括幼儿卫生保健、健康检查、计划免疫和疾病预防、提供合理膳食和饮用水、组织户外体育活动工作。
2.开展教育教学工作。主要包括幼儿健康、语言、社会、科学、艺术等领域的知识技能、情感态度、活动方式方法等教学工作，培养幼儿各种良好习惯和有益兴趣。
3.维护园内安全，提供后勤保障工作。主要包括园内安全防护和检查，为幼儿提供良好的学习生活环境。开展幼儿安全教育，维护幼儿园师生安全，确保园内教养秩序和谐稳定。
4.开展与家庭和社区联系合作。主要包括配合家庭承担育儿早教任务，向社区宣传幼儿教育知识，支持社区开展幼儿文化教育活动。
5.开展业务指导和培训等服务。主要包括发挥示范作用，受委托开展行业内业务指导、实验研究、师资培训和信息服务等工作。
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园属于公益一类事业单位，无下属二级预算单位。学校的主管部门为四川遂宁高新技术产业园区社会事业与群众工作局。学校内设：办公室、教导处、教研室、后勤处等内设部门。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，【遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园】所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。【遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园】，2022年收支预算总数254.28万元，较2021年收支预算总数增加53.7214万元，主要是基本支出中全园教职工44人（含新聘教职工11人）人员工资增加，相应保险增加以及职业年金匹配部分纳入预算。
（一）收入预算情况
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2022年收入预算254.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入254.28万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2022年支出预算254.28万元，其中：基本支出254.28万元，占100%。
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2022年收入预算254.28万元，
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2022年收支总预算254.28万元，较2021年收支预算总数增加53.7214万元，主要是基本支出中全园教职工44人（含新聘教职工11人）人员工资增加，相应保险增加以及职业年金匹配部分纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入254.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出218.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，其他社会保障和就业支出1.17万元、卫生健康支出7.8万元、住房保障支出9.00万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2022年收支总预算254.28万元，较2021年收支预算总数增加53.7214万元，主要是基本支出中全园教职工44人（含新聘教职工11人）人员工资增加，相应保险增加以及职业年金匹配部分纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2022年收支总预算254.28万元，一般公共服务支出0万元、教育支出218.30万元占85.85%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.01万元，占4.72%；机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，占2.36%；其他社会保障和就业支出1.17万元、占0.46%：卫生健康支出7.8万元、占3.07%：住房保障支出9.00万元、占3.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：支出2022年预算数为218.30万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出12.01万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）、机关事业单位职业年金缴费支出（06项），机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
4.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：其他社会保障和就业支出1.17万元，主要用于：事业单位工伤失业等保险缴费。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款） 事业单位医疗（02项）：支出7.8万元，主要用于：事业单位医疗缴费。
6.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出9.00万元，主要用于：事业单位公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2022年一般公共预算基本支出254.28其中：
人员经费216.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费1.5万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费没有安排预算，较上年预算与上年预算持平。
（二）公务接待费没有安排预算，较上年预算与上年预算持平
（三）公务用车购置及运行维护费没有安排预算，较上年预算与上年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较上年预算与上年预算持平。
（二）培训费较上年预算与上年预算持平。
（三）差旅费较上年预算与上年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁市船山区物流港瑰宝明珠幼儿园全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。