遂宁高新区党群工作部2022年单位预算

 

遂宁高新区党群工作部2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一） 党群部职能简介

1.负责园区党建工作，指导辖区内党的基层组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；

2.负责组织、机构编制、人事、干部队伍建设管理及教育培训工作；

3.负责人才队伍建设、人力资源开发工作；

4.负责精神文明、宣传等工作；

5.负责统战、民族宗教、工会、共青团、妇联、老干部工作；

6.负责党代表、人大代表、政协委员联络等工作。

（二）党群部2022年重点工作

一是党的建设方面。牵头开展“党的建设全面加强”对标竞进活动，并提升组织系统网络宣传工作水平。

二是干部人才工作。锻造人才队伍“生力军”、搭建人才发展“栖息地”、打造人才奋斗“同心环”。

三是宣传统战工作。加强理论学习中心组建设、建立党史学习教育常态化机制、提档升级统战基地、开展“星级宗教活动场所”创建活动。

四是共青团、妇联工作。开展青年联谊活动、开展建团100周年活动、开展“三八节”庆祝活动、强化阵地建设、实施巾帼建功乡村振兴、家风建设、民生改善行动。

五是工会工作。推动工会阵地建设、推进工会组织覆盖、小微企业全额返还经费工作、建设机关职工之家。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，党群部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1277.11万元；支出包括：一般公共服务支出1212.11万元、社会保障和就业支出26.26万元、卫生健康支出9.37万元、农林水支出10万元、住房保障支出19.37万元。党群部2022年收支总预算1277.11万元，较2021年收支预算总数增加157.1万元，主要是干部职工体检支出增加12万元；关工委工作经费支出增加45万元；总工会工作经费支出增加30万元；宣传工作经费增加12.1万元；新增招商引资项目工作经费20万元；新增总工会编外人员工作经费33万元；新增村干部养老保险补助资金5万元。

（一）收入预算情况

党群部2022年收入预算1277.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1277.11万元，占100%。

（二）支出预算情况

党群部2022年支出预算1277.11万元，其中：基本支出187.31万元，占14.5%；项目支出1089.8万元，占85.5%。

三、财政拨款收支预算情况说明

党群部2022年收支总预算1277.11万元，较2021年收支预算总数增加157.1万元，主要是干部职工体检支出增加12万元；关工委工作经费支出增加45万元；总工会工作经费支出增加30万元；宣传工作经费增加12.1万元；新增招商引资项目工作经费20万元；新增总工会编外人员工作经费33万元；新增村干部养老保险补助资金5万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1277.11万元；支出包括：一般公共服务支出1212.11万元、社会保障和就业支出26.26万元、卫生健康支出9.37万元、农林水支出10万元、住房保障支出19.37万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

党群部2022年收支总预算1277.11万元，较2021年收支预算总数增加157.1万元，主要是干部职工体检支出增加12万元；关工委工作经费支出增加45万元；总工会工作经费支出增加30万元；宣传工作经费增加12.1万元；新增招商引资项目工作经费20万元；新增总工会编外人员工作经费33万元；新增村干部养老保险补助资金5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1212.11万元，占95%；社会保障和就业支出26.26万元，占2%；卫生健康支出9.37万元，占0.73%；农林水支出10万元，占0.77%；住房保障支出19.37万元，占1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为801万元，主要用于：老干部工作、干部管理工作、统战工作、机关工会工作、关工委工作、援藏援彝干部待遇、  社会组织和非公企业项目、档案管理工作、宣传工作、  人才发展、  团委妇联工作、党刊报刊、基层治理工作等支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.45万元，主要用于事业干部医疗保险支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为189.87万元，主要用于：招商引资项目工作、  党建工作、干部职工体检等支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为10.98万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费等支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为76.56万元，主要用于：基本工资、奖金、津贴补贴、其他交通费用等支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为8.87万元，主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费等支出。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为31.83万元，主要用于：基本工资、绩效工资、津贴补贴等支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022年预算数为93万元，主要用于：总工会工作、总工会编外人员经费等支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.37万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.02万元，主要用于干部医疗保险支出。

11.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2022年预算数为10万元，主要用于村集体经济扶持区级配套支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.22万元，主要用于村干部养老保险补助、驻村工作队保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.01万元，主要用于缴纳干部职业年金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.9万元，主要用于干部医疗补助支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.03万元，主要用于缴纳干部养老保险。

五、一般公共预算基本支出情况说明

党群部2022年一般公共预算基本支出187.31万元，其中：人员经费151.64万元，主要包括：其他工资福利支出。公用经费35.67万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党群部2022年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是2021年无预算。

（二）公务接待费较2021年预算预算减少0.49%。主要原因是进一步控制公务接待活动，减少了经费预算。

2022年公务接待费计划用于接待上级部门来检查及指导工作，用于日常公务接待交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

党群部2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数12.88万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.8万元，差旅费11.58万元。

（一）会议费较2021年预算增加100%，主要原因是2021年无预算。

（二）培训费较2021年预算减少28%，主要原因是结合2021年培训费支出情况，减少了2022年预算。

（三）差旅费较2021年预算增加74.18%，主要原因是结合2021年差旅费支出情况，增加了2022年预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

党群部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       九、国有资本经营预算支出情况说明

党群部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，党群部的机关运行经费财政拨款预算为28.42万元，较2021年预算增加6.43万元，增长29%，主要原因是工作人员增加，相应增加了办公费、差旅费、其他商品和服务等支出。

（二）政府采购情况

党群部2022年预计政府采购打印设备0.12万元。     

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，党群部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

党群部2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年党群部全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于机关工会、共青团、妇联开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）指干部管理、党的建设、人才发展及干部培训等项目支出。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于开展统战工作的基本支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）指用于村集体经济扶持的区级配套支出。

11. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等费用开支。