目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局（以下简称“发改统计局”）职能简介
1.贯彻执行发展改革的法律法规和方针政策，制定并组织实施中长期规划和年度计划；统筹做好天然气产业发展工作。
2. 承担物价、粮食流通、区域合作、招投标、铁路建设、能源发展、绿色发展等发展改革工作；
3.负责宏观经济运行的监测；负责投资综合管理和协调推进重大项目建设；
4.组织实施国民经济行业以及社会发展各领域的统计调查，人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；
5.负责农业农村、林业、统筹城乡、脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等工作；
6.负责防汛、抗旱、抢险、河湖、移民、粮食和物资储备、气象等工作。
（二）发改统计局2024年重点工作
一是坚持目标导向，在项目储备上“拓增量”。坚持“量质并重”基本原则，紧盯上级支持政策和园区主导产业，持续做好重大基础设施项目谋划储备和招商引资工作，不断扩大投资储备“存量”，力争2024年项目储备较2023年增加15%，库内滚动投资3000亿以上。特别是尽快促成卓阳锂电储能系统集成制造及新能源终端应用示范一体化项目、盛茂柔性集装袋及材料生产项目等重点在谈项目成功签约，为明年省市重中期调整储备重量级产业项目。紧盯明年项目“开门红”，早谋划早部署，实行项目办初审、分管县级领导复审、园区主要领导终审、党政办公会审议的四级会审制度，扎实做好省市重点项目申报，力争2024年园区申报省市级重大项目个数、总投资、年度计划投资三项指标较2024年实现正增长。加快2024年拟实施项目编制进度，1月底前选定明年园区重点推进项目，排定挂联领导、主责单位并分解目标任务，加快推动项目落地实施。
二是坚持任务导向，在项目建设上“扩存量”。进一步落实项目全生命周期“3+N+2+1”工作机制和“牵头部门+行业主管部门+项目业主”三级责任制，持续推行“三提前”、“三介入”、“三同步”工作法，加强部门联动协作，有效提升前期工作效率，切实推动项目按季度梯次开工，一季度市级及以上新建项目开工率50%以上，二季度开工率80%以上，三季度全面开工。坚持实行省市重大项目“五个一”联系机制，持续开展项目竞速比拼，推动项目尽快形成实物量，纳入统计在建库形成有效投资。上半年，联东U谷成渝双城经济圈产业合作示范园遂宁智能制造基地项目、川娃子食品产业园、跨境电商物流产业园及基础设施建设项目等7个新建项目进行主体建设和遂潼合作示范园创新能级提升建设项目、西部铁路物流园配套基础设施项目（一期）等13个续建项目完成主体建设，形成明显形象进度；佰思格、西宁片区燃气管道等老旧管网更新改造项目（一期）等8个项目竣工投用。下半年，遥感卫星应用产业园及基础设施建设项目、西宁片区城市有机更新项目102仓库改造等16个新建项目进行主体建设，北部棚户区改造二期、公共领域充换电基础设施建设项目等12个续建项目完成主体建设，智能起重设备生产项目、海滋食品厂建设项目等15个项目竣工投运，推动园区重大项目全年完成完成投资100亿元以上，为明年争取“开门红”及全年固定投资增速持续保持全市前列夯实基础。
三是坚持问题导向，在要素保障上抓变量。强化土地要素保障，利用“89号”文等土地新政，争取上级更多土地指标。聚焦“效率提升”，提前根据储备项目计划开工时间倒排土地报征计划，有效提升用地保障速度，全力推动园区重大项目从组卷报征到取回用地批文的时间控制在6个月内。强化资金要素保障，用好制造业中长期贷款和科技型企业贷款等政策，搭建银政企沟通平台，引导各金融机构加大对重大项目融资支持。持续做好上级资金谋划储备争取工作，实行主要经济部门负责人向上争取周报告制度，多渠道筹措资金建设，对纳入承接提前批及第一批的12个2024年政府专项债项目和储备的6个中央预算内项目，按照排定计划，加快推进项目前期工作，确保按时开工，为明年一季度承接上级资金提前做好准备。2024年力争实现到位上级竞争性资金同比增长10%以上。优化能耗保障。加快编制碳达峰实施方案，摸清园区能耗家底，深入挖掘等量减量替代，排定园区碳达峰最优路径，推动全社会能耗强度有效下降，努力为新招引项目创造能耗空间。
四是坚持结果导向，在统计工作上提质量。坚持以高度的政治敏锐性和工作责任感，落实县级领导“分区包片”和“四上”企业联系制度，采取“部门联动、定期调度、动态研究、逗硬考核”方式，深入重点企业调研，解决企业发展难题，深挖数据潜力，全力提升产值、营收和增加值率，确保五经普正式登记顺利推进，圆满完成53亿元总量目标任务。并以五经普为契机，组织行业部门按相关入库标准建立“升规入库”后备企业信息库，强化服务保障，持续优化营商环境，激发企业活力，对筛选确定的培育对象进行梯次培育。及时掌握企业动态信息，确保2024年升规入库22户以上，为园区经济社会高质量发展打下坚实基础。强化经济运行调度工作，聚焦目标、保持定力、全力推进，促进园区经济指标争先进位。
二、部门预算单位构成
四川遂宁高新技术产业园区发展改革与统计局是四川遂宁高新技术产业园区管委会内设机构。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，发改统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。发改统计局2024年收支总预算519.71万元。较2023年收支总预算减少295.5万元，主要是项目变化。
（一）收入预算情况
发改统计局2024年收入预算519.71万元，其中：一般公共预算拨款收入519.71万元，占100%。
（二）支出预算情况
发改统计局2024年支出预算519.71万元，其中：基本支出146.95万元，占28.28 %；项目支出372.76万元，占71.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
发改统计局2024年收支总预算519.71万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入519.71万元；支出包括：一般公共服务支出417.43万元、社会保障和就业支出19.52万元、卫生健康支出5.43万元、节能环保支出64万元、农林水支出2.25万元、住房保障支出11.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
发改统计局2024年收支总预算519.71万元，较2023年收支预算总数减少295.5万元，主要是本单位项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出417.43万元，占80.32%；社会保障和就业支出19.52万元，占3.76%；卫生健康支出5.43万元占1.05%；节能环保支出64万元，占12.31%；农林水支出2.25万元，占0.43%；住房保障支出11.08万元，占2.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.行政运行（项）2024年预算数为59.34万元，主要用于：行政人员工资福利、办公商品和服务。
2.事业运行（项）2024年预算数为49.33万元，主要用于：事业人员工资福利、办公商品和服务。
3.其他发展与改革事务（项）2024年预算数为113.73万元，主要用于：项目拉练、开工仪式、项目包装及评审、项目咨询等。
4.专项统计业务（项）2024年预算数为125.93万元，主要用于：企业统计调查补助、劳动力调查、住户收支调查、人口抽样调查等专项统计调查工作等。
5.专项普查活动（项）2024年预算数为54.1万元，主要用于：第五次全国经济普查相关工作。
6.招商引资（项）2024年预算数为15万元，主要用于：工作涉及招引与合作的企业接待。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.8万元，主要用于：基本养老保险缴费。
8.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.4万元，主要用于：职业年金缴费。
9.其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.32万元，主要用于：其他社会就业和保障缴费。
10.行政单位医疗（项）2024年预算数为2.08万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。
11.事业单位医疗（项）2024年预算数为2.06万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。
12.公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.56万元。主要用于：公务员医疗补助缴费。
13.其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.73万元，主要用于：其他医疗缴费支出。
14.其他节能环保支出（项）2024年预算数为64万元，主要用于：推进乡镇、居民小区、换电、高速公路服务区、景区等重点领域充电基础设施建设。
15.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为2.25万元，主要用于：驻村工作支出。
16.住房公积金（项）2024年预算数为11.08万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
发改统计局2024年一般公共预算基本支出146.95万元，其中：
人员经费116.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费30.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、 其他对个人和家庭的补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
发改统计局2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算无变化。
（二）公务接待费较2023年预算无变化。2024年公务接待费计划用于其他地区的行政事业单位到我局执行公务产生的餐饮费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算无变化。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
发改统计局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费7.5万元。
（一）会议费较2023年预算无变化。
（二）培训费较2023年预算无变化。
（三）差旅费较2023年预算无变化。
九、政府性基金预算支出情况说明
发改统计局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
发改统计局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，发改统计局的机关运行经费财政拨款预算为30.9万元，较2023年预算增加0.68万元。主要原因是办公费用增加。
（二）政府采购情况
2024年，发改统计局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，发改统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年发改统计局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算372.76万元，均为特定目标类项目。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 第五次全国经济普查：第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，主要目的是全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。