目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区行政审批和政务服务管理局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 行政审批政务服务局职能简介
1. 负责规范行政审批行为，办理划入事项的行政审批；
2. 建立和完善相应工作机制，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批事项，提高审批效率，推进审批服务便民化建设；
3. 负责入驻项目、企业、社会事务等“一站式”行政许可事项审批和相关公共服务事项的办理；
4. 负责线上线下政务服务大厅的建设和管理，组织协调、监督管理进驻部门和授权委托事项的受理、办理工作，指导乡镇（街道）便民服务工作；
5. 负责完成高新区党工委（管委会）交办的其他工作任务。
（二）行政审批政务服务局2021年重点工作
1. 推进行政审批制度改革。梳理公布市县两级行政许可事项清单，按照规范行政许可事项清单管理的规定，对清单内行政许可事项，逐项明确各要素。
2. 加快工程建设项目审批制度改革。持续推进工程建设项目审批管理系统实践应用，压减工程建设项目审批事项和条件，精简规范工程建设项目全流程涉及的技术审查、中介服务事项、压缩审批时间。
3. 推进商事制度改革。推进“照后减证”和简化审批，全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，强化税务、社保、金融、市场监管等环节协同办理，提升企业注销便利度，提高市场主体退出效率。
4. 推动政务服务“跨省通办”。从教育、社保、医疗等基本公共服务和企业登记、经营许可办理等企业需求入手，推进标准化建设和电子证照跨省互认，2021年底前力争实现高频事项全覆盖。加快实现相关高频政务服务事项“省内通办”。
5. 推广政务服务向基层延伸。落实《四川省“完善镇村便民服务体系”专项行动方案》和《遂宁市建设四级政务服务体系助推政务服务向基层延伸的实施方案》，做好全市乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章。
6. 落实政务服务“好差评”制度。配套完善窗口评价设备，加大评价数据归集力度，强化“好评”激励、“差评”整改措施，推动实现线上线下全覆盖。
二、部门预算单位构成
行政审批政务服务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，行政审批政务服务局，2021年收支总预算477.07万元，较2020年收支预算总数增加104.85万元，主要是因为2021年项目支出新增加政务中心一区、二区房屋租赁费。
（一）收入预算情况
行政审批政务服务局2021年收入预算477.07万元，其中：一般公共预算拨款收入477.07万元，占100%。
（二）支出预算情况
行政审批政务服务局2021年支出预算477.07万元，其中：基本支出71.92万元，占15%；项目支出405.15万元，占85%。
四、财政拨款收支预算情况说明
行政审批政务服务局，2021年收支总预算477.07万元，较2020年收支预算总数增加104.85万元，主要是因为2021年项目支出新增加政务中心一区、二区房屋租赁费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入477.07万元；支出包括：基本支出71.92万元、项目支出405.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
行政审批政务服务局，2021年收支总预算477.07万元，较2020年收支预算总数增加104.85万元，主要是因为2021年项目支出新增加政务中心一区、二区房屋租赁费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出477.07万元，占100%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为71.92万元，主要用于：正常运行购买办公用品、维修维护、宣传广告、会议培训、公务出差、接待等日常运转工作。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府公开审批（项）2021年预算数为405.15万元，主要用于：为完成各项行政审批工作，保障行政审批工作的改革和发展而发生的项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
行政审批政务服务局2020年一般公共预算基本支出71.92万元，其中：
人员经费8万元，主要包括：其他工资福利支出。
公用经费63.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、设备购置费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
行政审批政务服务局2021年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长/下降0%。主要原因是2020年因公出国（境）经费为0。
（二） 公务接待费较2020年预算减少71%。主要原因是2020年部门厉行节约，公务接待费为0，2021年减少公务接待费预算。
2021年公务接待费计划用于为推进优化营商环境工作，按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长/下降0%。主要原因是2020年公务用车购置及运行维护费为0。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
行政审批政务服务局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费1万元，培训费2万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2020年预算保持不变。
（二）培训费较2020年预算增长50%，主要原因是2021年为推进优化营商环境工作，增加开展业务、人员培训活动。
（三）差旅费较2021年预算减少50%，主要原因是2020年为出差次数较少，减少差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
行政审批政务服务局2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
行政审批政务服务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
行政审批政务服务局2021年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
行政审批政务服务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，行政审批政务服务局机关运行经费财政拨款预算为58.5，较2020年预算减少63.1万元，增少51.89%，主要原因是2021年部门未预算行政、事业人员经费。
（二）政府采购情况
2021年，行政审批政务服务局安排政府采购预算1.3万元，主要用于采购财金网专用电脑和打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，行政审批政务服务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年行政审批政务服务局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。