目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区综合行政执法局2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 综合执法局职能简介
负责城市管理领域综合执法工作，相对集中行使下放或授权委托的行政处罚权和相应监督检查权。完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，不断提高执法队伍综合素质和执法能力。
（二）综合执法局2024年重点工作
1.开展专项整治。以为人民群众办实事为抓手，持续开展违法建设、外置式防护栏（网）、噪音扰民、公共空间、犬只管理、生态环境保护等专项整治活动，确保治理有效果，问题有解决，环境有提升。巩固提升国卫复审治理成果。
2.提升执法能力。2024年，全局干部职工始终保持赶考心态、拼搏状态、奋进姿态，力求在对标跨越、提质提速、赶超进位行动中赢得一席之地。一是提升管理能力。进一步调整优化内设机构，轮岗锻炼。二是提升学习能力。按照“请进来”、“走出去”的思路，区分人员、岗位、批次，到市局机关及河东新区、经开区城管执法局等先进单位取经淘宝，对标竞进。三是提升办案能力。由执法监察室牵头，以立案查处“8+2”遗留违法建设及建渣倾倒等为契机，锻炼提升执法人员依法行政的专业水平及办案能力。四是提升创新能力。
3.加大宣传力度。2024年，我们将组建宣导专班，定人、定责、定时、定量，力求及时、高效、广泛地宣传重点工作及特色亮点，营造共管、共治、共享的舆论氛围。
二、部门预算单位构成
综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。综合执法局，2024年收支总预算448.07万元，较2023年收支预算总数增加6.33万元，主要是城乡社区支出增加。
（一）收入预算情况
综合执法局2024年收入预算448.07万元，其中：一般公共预算拨款收入448.07万元，占100%。
（二）支出预算情况
综合执法局2024年支出预算448.07万元，其中：基本支出146.55万元，占33%；项目支出301.52万元，占67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
综合执法局，2024年收支总预算448.07万元，较2023年收支预算总数增加6.33万元，主要是城乡社区支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入448.07万元；支出包括：社会保障和就业支出18.31万元、卫生健康支出5万元、住房保障支出10.04万元、城乡社区支出410.62万元、农林水支出4.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
综合执法局，2024年收支总预算448.07万元，较2023年收支预算总数增加6.33万元，主要是城乡社区支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出18.31万元，占4%；卫生健康支出5万元，占1%；住房保障支出10.04万元，占2%；城乡社区支出410.62万元，占92%；农林水支出4.1，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）2024年预算数为12.02万元，主要用于：养老保险缴费。
2.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）2024年预算数为6.01万元，主要用于：职业年金缴费。
3.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）2024年预算数为0.28万元，主要用于其他社会保障和就业缴费。
4. 行政单位医疗210（类）11（款）01（项）2024年预算数为2.24万元，主要用于：公务员医疗缴费。
5.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）2024年预算数为1.59万元，主要用于事业人员医疗缴费。
6.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）2024年预算数为0.6万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
7.其他行政事业单位医疗支出210（类）11（款）99（项）2024年预算数为0.58万元，主要用于事业人员医疗补助缴费。
8.行政运行212（类）01（款）01（项）2024年预算数为88.13万元，主要用于行政单位运行。
9.一般行政管理事务212（类）01（款）02（项）2024年预算数为44.84万元，主要用于一般行政管理事务项目支出。
10.城管执法212（类）01（款）04（项）2024年预算数为253.12万元，主要用于城市管理执法项目支出。
11.其他城乡社区管理事务支出212（类）01（款）99（项）2024年预算数为20.97万元，主要用于其他城乡社区管理事务。
12.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出213（类）05（款）99（项）2024年预算数为4.1万元，主要用于驻村干部补贴。
13.住房公积金支出221（类）01（款）01（项）2024年预算数为10.04万元，主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
综合执法局2024年一般公共预算基本支出146.55万元，其中：
人员经费108.48万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金、绩效工资、奖金。
公用经费38.06万元，主要包括：差旅费、福利费、被装购置费、委托业务费、维修（护）费、办公费、公务接待费、印刷费、培训费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
综合执法局2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因是未计划因公出国（境）。
（二）公务接待费与上年预算持平。主要原因是根据2023年公务接待实际产生费用进行计划。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。主要原因是我局无公务用车编制。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
综合执法局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费4万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是2024年未计划举行大型会议。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是根据2024年无培训计划。
（三）差旅费与2023年预算增长60%。主要原因是根据2023年差旅费实际使用情况进行预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
综合执法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
综合执法局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，综合执法局机关运行经费财政拨款预算为146.55131.74万元，较2023年预算增加14.81万元，增长11%。
（二）政府采购情况
综合执法局2024年暂未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年综合执法局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算301.52万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算301.52万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。