目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置情况
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 单位预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区物流港实验小学校
2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）遂宁市船山区物流港实验小学校职能简介
实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教育和相关社会服务。
（二）遂宁市船山区物流港实验小学校2022年重点工作
1.教学教研：深化学校课堂教学改革。形成校本化课堂教学模式。开发“研学旅行”校本课程，探索“研学旅行”班本化、校本化实施路径。间周一次级本、校本教研。借助城区学校优质教育资源，创新推动城乡一体化教研模式，采取深入调研、精准诊断、重点培育、持续跟进的方式，定点扶贫，精准发力，提升农村教师专业素养。加强立项课题管理，推广和固化成果；推动小课题研究。
2.提升办学条件：校园文化建设，由于校园面积大，还没有系统地进行校园文化设计及实施；需要增添绿化美化学校环境，增添办公办公设备提升教师办公环境。
3.努力实施新教师的岗位培训和家长的合格培训。
4.重视德育工作，重点突出学生养成习惯和文明礼仪习惯的培养。
5.抓好教育教学常规工作，开展丰富多彩的文艺、体育、社团活动，促进学生全面发展。
6.采取多种形式，开展丰富多彩、内容全覆盖的安全教育，提升师生安全意识、增长安全知识。
（三）、遂宁市船山区物流港实验小学校机构设置
四川省遂宁市船山区物流港实验小学校属于公益一类事业单位，无下属二级预算单位。学校的主管部门为遂宁高新区社事局。学校内设：办公室、教导处、教研室、后勤处等内设部门。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市船山区物流港实验小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市船山区物流港实验小学校，2022年收支总预算1710.63万元，较2021年收支预算总数增加292.368万元，主要是新增教师人员经费。
（一）收入预算情况
遂宁市船山区物流港实验小学校2022年收入预算1710.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1710.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市船山区物流港实验小学校2022年支出预算1710.63万元，其中：基本支出1710.63万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山区物流港实验小学校2022年收支总预算1710.63万元，较2021年收支预算总数增加292.368万元，主要是新增教师人员经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1710.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1408.71万元、社会保障和就业支出132.45万元、卫生健康支出66.27万元、住房保障支出103.2万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市船山区物流港实验小学校2022年收支总预算1710.63万元，较2021年收支预算总数增加200.35万元，主要是新增教师人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元、教育支出1408.71万元，占82.35%；社会保障和就业支出132.45万元，占7.75%；卫生健康支出66.27万元，占3.87%，住房保障支出103.2万元，占6.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1408.71万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为103.2万元。主要用于：住房公积金缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为61.26万元。主要用于： 事业单位医疗。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为20.05万元，主要用于： 机关事业单位职业年金缴费。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为6.61万元，主要用于：其他社会保障缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.01万元。主要用于： 公务员医疗补助。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为105.79万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山区物流港实验小学校2022年一般公共预算基本支出1710.63万元，其中：
人员经费1480.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费196.36万元，主要包括：工会福利、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区物流港实验小学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
因公出国（境）经费与2021年预算持平。
公务接待费与2021年预算持平。
公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区物流港实验小学校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费0万元与2021年预算持平，培训费13万元比2021年预算多预算2万元，主要原因是需要加大教师教学水平及业务能力的培训力度，差旅费2万元比2021年预算多预算1万元，主要原因是教师出差培训人员增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市船山区物流港实验小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市船山区物流港实验小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市船山区物流港实验小学校2022年政府采购项目34.12万元，其中购买绿植美化校园环境27.82万，办公设备购置6.3万。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁市船山区物流港实验小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。