目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区
社会事业与群众工作局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区社会事业与群众工作局职能简介
1、贯彻执行党和国家教育体育、卫生健康、文化广电旅游、民政、残联等工作的法律、法规和规章。推进社事系统法治建设和依法行政，综合管理全区教育体育、卫生健康、文化广电旅游、民政、残联等工作。
2、拟订并组织实施全区教育体育、卫生健康、文化广电旅游、民政、残疾人事业发展规划、计划。
3、负责推进基础教育改革，全面实施素质教育；指导、管理与协调普通高中、民办学校、义务教育学校及学前教育，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责社会体育、群众体育、竞技体育和学校体育工作。
4、负责卫生健康、计划生育、疾病预防控制、卫生应急处置工作；负责权限范围内卫生执法监督管理工作；负责统筹卫生城市迎检、无偿献血、禁烟相关工作。
5、负责文化旅游，推进公共文化事业发展及公共文化服务体系建设；负责管理辖区内文化广播电视、旅游和对外文化旅游交流合作、宣传推广相关工作。
6、负责指导基层政权建设和基层群众自治组织建设，统筹推进城乡社区发展治理改革，构建新型城乡社区治理体系；负责培育和壮大社会组织，协助管理全区社团、民办非企业单位工作；负责社会救助体系建设，执行城乡居民最低生活保障等制度；负责行政区划、地名工作；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
7、负责区残疾人联合会工作，推动残疾人事业发展。
8、负责职责范围内的党的建设、党风廉政建设、信访稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9、负责承办党工委、管委会交办的其他事项。
（二）遂宁高新区社会事业与群众工作局2023年重点工作
一是毫不松劲推项目 持续用力抓攻坚
二是多措并举，实现教体事业高质量发展
四是以民为心，高要求推进卫健工作
五是倾力为民，扎实推进民政残联工作
二、部门预算单位构成
遂宁高新区社会事业与群众工作局下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区社会事业与群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3537.70万元（含上级提前通知一般公共预算拨款1035.73万元），政府性基金预算拨款收入11.64万元（全部为上级提前通知的资金）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂宁高新区社会事业与群众工作局，2023年收支总预算3549.34万元（含上级提前通知资金1047.37万元），较2022年收支预算总数减少762.63万元，主要是区划调整和园区部门职能职责调整。
（一）收入预算情况
遂宁高新区社会事业与群众工作局2023年收入预算3549.34万元（含上级提前通知资金1047.37万元），其中：一般公共预算拨款收入3537.70万元（含上级提前通知一般公共预算拨款1035.73万元），占99.67%；政府性基金预算拨款收入11.64万元（全部为上级提前通知的资金），占0.33%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区社会事业与群众工作局2023年支出预算3549.34万元，其中：基本支出404.83万元，占11.41%；项目支出3144.50万元，占88.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局，2023年收支总预算3549.34万元，较2022年收支预算总数减少762.63万元，主要是区划调整和园区部门职能职责调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3537.70万元、政府性基金预算拨款收入11.64万元；支出包括：一般公共服务支出10万元、教育支出509.50万元、文化旅游体育与传媒支出40.56万元、社会保障和就业支出1065.24万元、卫生健康支出1902.47万元、住房保障支出9.93万元、其他支出11.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区社会事业与群众工作局，2023年收支总预算3537.70万元，较2022年收支预算总数减少774.27万元，主要是区划调整和园区部门职能职责调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3537.70万元，占99.67%；一般公共服务支出10万元，占0.28%；教育支出509.50万元，占14.40%；文化旅游体育与传媒支出40.56万元，占1.15%；社会保障和就业支出1065.24万元，占30.11%；卫生健康支出1902.47万元，占53.78%；住房保障支出9.93万元，占0.28%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸服务（款）招商引资（项）2023年预算数为10.00万元，主要用于：开展招商引资工作。
2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为215.00万元，主要用于：公办幼儿园建设经费，公办幼儿园公用经费补助，学前教育免保教费，普惠性民办幼儿园补助。
3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为51.42万元，主要用于：公用经费补助，学生资助。
4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为11.58万元，主要用于：公用经费补助，学生资助。
5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为231.50万元，主要用于：各类学校校舍维修改造及设施设备购置，一键报警运行经费、互联网＋、名厨亮灶，中小学运动会、国民体质监测、体育场地统计工作、龙舟赛、“兴业杯”篮球赛、“元旦迎新跑”活动经费，教师能力提升、教育培训、教育督导等教育管理经费，教师节、六一儿童节等慰问，遂宁高新区义务教育学校能力提升项目，薄弱学校补助，免作业本费补助。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)2023年预算数为23.50万元，主要用于： 群众文化活动经费，配合做好市旅发会、中秋晚会、市春晚等文化工作，“四馆”免费开放补助。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项)2023年预算数为10.00万元，主要用于：备战十五运运动会。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影支出(项)2023年预算数为3.26万元，主要用于： 公益电影放映补助。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行(项)2023年预算数为62.49万元，主要用于：公务交通补贴，公用经费，人员工资，福利费，工会经费，党组织活动费，2023年年度考核奖预发部分（行政），2023年春节慰问经费。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理(项)2023年预算数为15.00万元，主要用于：社会组织发展培育。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理(项)2023年预算数为2.60万元，主要用于： 街道门牌设置安装，两项改革行政区划矢量图制作经费。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为11.23万元，主要用于：养老保险单位缴费。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为5.61万元，主要用于：职业年金缴费。
16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利(项)2023年预算数为19.55万元，主要用于：分散养育孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费，事实无人抚养儿童基本生活补贴。
17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利(项)2023年预算数为40万元，主要用于：高龄补贴，养老服务业发展补助。
18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬(项)2023年预算数为4.88万元，主要用于：惠民殡葬。
19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务(项)2023年预算数为53.70万元，主要用于：敬老院安全管理指导、培训工作经费，养老服务业发展补助，敬老院聘用人员工资及运行经费。
20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项)2023年预算数为2.00万元，主要用于：慈善工作。
21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复(项)2023年预算数为21.28万元，主要用于：残疾人事业发展补助资金，残疾人辅具适配及补贴，为重度残疾人、严重精神障碍患者代缴城乡居民基本医疗保险，残疾儿童康复救助。
22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业(项)2023年预算数为6.24万元，主要用于：残疾人事业发展补助资金，残疾人公益性岗位补贴，残疾人居家灵活就业、就业创业扶持。
23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴(项)2023年预算数为37.50万元，主要用于：重度残疾人护理补贴，社会救助救济补助，三四级精神、智力残疾人护理补贴。
24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出(项)2023年预算数为42.28万元，主要用于：残疾人助学金，困难残疾人生活补贴，残疾人事业发展补助资金，重症精神患者“以奖代补”，残疾人居家托养服务，残疾人购买城乡居民养老保险补助，村、社区残协工作经费及残疾人专委补贴，残疾人办证补贴，残疾人慰问， 残疾人紧急救助，残疾人无障碍改造，重症精神患者人身意外险和监护人责任保险。
25、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出(项)2023年预算数为101.00万元，主要用于：城市最低生活保障金。
26、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出(项)2023年预算数为235.00万元，主要用于：农村最低生活保障金。
27、社会保障和就业支出（类） 临时救助（款） 临时救助支出(项)2023年预算数为12.00万元，主要用于： 临时救助。
28、社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出(项)2023年预算数为10.90万元，主要用于： 城市特困人员救助供养支出及护理补贴。
29、社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)2023年预算数为121.10万元，主要用于： 农村特困人员救助供养支出及护理补贴。
30、社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款） 其他农村生活救助(项)2023年预算数为2.02万元，主要用于：社会救助救济补助，精简退职职工救济金。
31、社会保障和就业支出（类） 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)2023年预算数为0.19万元，主要用于：残疾人事业发展补助资金。
32、社会保障和就业支出（类） 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出(项)2023年预算数为17.64万元，主要用于：重度残疾人、重度精神病患者医保代缴。
33、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.17万元，主要用于：工伤保险，失业保险。
34、卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项)2023年预算数为243.80万元，主要用于：卫生院人员经费，退休人员生活补助，卫生院基础绩效奖，卫生院绩效增核部分，2023年度考核奖预发部分，一次性绩效增量部分，医务人员临时性工作补助，遗孀抚恤费用。
35、卫生健康支出（类） 其他基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)2023年预算数为136.21万元，主要用于：村医养老资金，基本药物补助。
36、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)2023年预算数为585.57万元，主要用于：基本公共卫生服务。
37、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)2023年预算数为2.00万元，主要用于：重大公共卫生服务。
38、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)2023年预算数为702.78万元，主要用于：疫情防控经费。
39、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)2023年预算数为6.00万元，主要用于：病媒生物防治，卫生监督综合整治经费。
40、卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 计划生育服务(项)2023年预算数为17.00万元，主要用于： 奖特扶资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2023年一般公共预算基本支出404.83万元，其中：
人员经费351.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、 生活补助。
公用经费53.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费较2022年预算下降33.33%。主要原因是公务接待活动较少。
2023年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数9.85万元，其中：会议费0.35万元，培训费2.00万元，差旅费7.50万元。
（一）会议费较2022年预算下降30%。主要原因是不需要租赁会议场地及印制会议资料。
（二）培训费较2022年预算下降33%。主要原因是部分财务培训由财政统一安排。
（三）差旅费较2022年预算下降6.25%。主要原因是人员减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2023年政府性基金预算支出11.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出11.64万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区社会事业与群众工作局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁高新区社会事业与群众工作局的机关运行经费财政拨款预算为53.58万元，较2022年预算减少22.18万元，下降29.28%。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁高新区社会事业与群众工作局安排政府采购预算5.00万元，主要用于打印设备及台式计算机等。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁高新区社会事业与群众工作局开展绩效目标管理的项目77个，涉及预算2097.13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目77个，涉及预算2097.13万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。