目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能、机构设置及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区退役军人服务中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能、机构设置及主要工作
（一）遂宁高新区退役军人服务中心职能简介
主要承担辖区内（含乡镇、街道）退役军人有关服务工作。具体落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等政策措施；协助做好关系转接和档案移交，协助基层党组织做好党员教育服务工作；做好退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询和信访工作，依法及时就地化解矛盾问题；针对性、常态化开展精准帮扶援助；开展走访慰问、送立功喜报、悬挂光荣牌等具体事务工作。退役军人服务中心内设3个部门分别为：综合管理组、优抚双拥组、安置信访组。
（二）遂宁高新区退役军人服务中心2022年重点工作
负责全区退役军人、人民武装有关服务工作。具体落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等政策措施；协助做好退役军人关系转接和档案移交，协助基层党组织做好退役军人党员教育服务工作；做好退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询和信访工作，依法及时就地化解矛盾问题；针对性、常态化开展退役军人精准帮扶援助；开展退役军人走访慰问、送立功喜报、悬挂光荣牌等具体事务工作，做好大学生入伍奖励及义务兵家庭优待金发放相关工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区退役军人服务中心会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和社会支出。遂宁高新区退役军人服务中心退役军人服务中心2022年收支总预算1235.58万元。
（一）收入预算情况
遂宁高新区退役军人服务中心2022年收入预算1235.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1235.58万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区退役军人服务中心2022年支出预算1235.58万元，其中：基本支出29.26万元，占2.37%；项目支出1206.32万元，占97.63%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心，2022年财政拨款收支预算总数1235.58万元，退役军人服务中心2022年为新增单位，无2021年相关对比数据。
遂宁高新区退役军人服务中心，收入包括：本年一般公共预算拨款收入1235.58万元；支出包括：公共安全支出35万元、社会保障和就业支出1158.9万元、卫生健康支出38.98万元、住房保障支出2.71万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区退役军人服务中心，2022年收支总预算1235.58万元，当年拨款规模无变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出35万元，占比2.83%。社会保障和就业支出1158.9万元，占比93.79%。卫生健康支出38.98万元，占比3.16%。住房保障支出2.71万元，占比0.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2022年预算数为35万元，主要用于：船山人武部武装工作经费和人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为11万元，主要用于：优抚对象死亡抚恤金的支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为85万元，主要用于：残疾退役军人抚恤支出。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022年预算数为178.91万元，主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为60万元，主要用于：义务兵家庭优待金支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2022年预算数为125万元，主要用于：农村籍退役士兵老年优抚对象生活补助支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为88.28万元，主要用于：其他优抚对象的生活补助支出。
8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022年预算数为35万元，主要用于：退役士兵安置项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2022年预算数为40万元，主要用于：安置退役士兵的管理教育和培训支出。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为300万元，主要用于：其他退役军人安置的项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0.27万元，主要用于：一般行政管理事务的支出。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算数为110万元，主要用于：拥军优属的项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为25.83万元，主要用于：一般事业管理事务的支出。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算数为99.5万元，主要用于：其他退役军人事务管理支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.1万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.07万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.28万元，主要用于：公务员医疗保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022年预算数为38.63万元，主要用于：退役军人优抚对象的医疗保险缴费支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2.71万元，主要用于：所属部门各单位职工公积金单位部分支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2022年一般公共预算基本支出29.26万元，其中：
人员经费21.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、社会保障和就业。
公用经费7.27万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。退役军人服务中心2022年为新增单位，无2021年相关对比数据。
（二）公务接待费0.3万元。退役军人服务中心2022年为新增单位，无2021年相关对比数据。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。退役军人服务中心2022年为新增单位，无2021年相关对比数据。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1万元。
（一）会议费0万元。退役军人服务中心2022年为新增单位，无2021年相关对比数据。
（二）培训费0万元。退役军人服务中心2022年为新增单位，无2021年相关对比数据。
（三）差旅费1万元。退役军人服务中心2022年为新增单位，无2021年相关对比数据。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区退役军人服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁高新区退役军人服务中心的机关运行经费（行政运行和事业运行）财政拨款预算为7.72万元。
（二）政府采购情况
遂宁高新区退役军人服务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年，遂宁高新区退役军人服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁高新区退役军人服务中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信息化建设（项）：指单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。