目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区管理委员会市应急管理局遂宁高新区分局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 应急分局职能简介
应急分局负责应急管理工作，统筹指导园区应急救援力量和应急保障能力建设。负责消防、森林防灭火、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故的救援工作；负责安全生产综合监督管理工作；负责应急管理、安全生产的宣传教育和培训工作，指导、督促、考核高新区有关部门和乡镇、街道办事处安全生产、防灾减灾工作；以及完成高新区党工委、管委会和市应急管理局交办的其他工作任务。
（二）应急分局2023年重点工作
一是继续全面开展安全生产大检查。二是进一步完善安全生产体制机制。三是监督完善企业安全制度。督促各责任部门对管辖内企业、工地进行指导、宣传，建立健全安全生产责任制，完善安全生产制度。四是加强森林防灭火、防汛抗旱宣传和检查，保障森防安全。五是强化安全管理培训。加强对企业安全生产应急管理知识的宣传培训，提高企业各级管理人员和全体员工的应急意识和应急能力
二、部门预算单位构成
应急分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，应急分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入448.9万元；支出包括：一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出7.5万元、卫生健康支出1.98万元、住房保障支出4.31万元、灾害防治及应急管理支出430.11万元。2023年收支总预算448.9万元，财政拨款收入448.9万元，支出一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、灾害防治及应急管理共448.9万元，较2022年收支预算总数减少600.09万元，主要是局室工作职能职责调整，信访、政法工作划入群工中心。
（一）收入预算情况
应急分局2023年收入预算448.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入448.9万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
应急分局2023年支出预算448.9万元，其中：基本支出57.48万元，占12.8%。其中人员类支出47.63万元、公用经费9.85万元；项目支出391.42万元，占87.2%。其中2023年森林火灾扑救应急演练9万元、2023年森林防灭火专项工作经费100万元、应急演练、人员培训、宣传等工作经费20万元、2023年防汛、抢险救灾等应急工作经费20万元、应急物资购买经费30万元、区级救灾物资仓库改造费用30万元、专家巡诊工作经费8.4万元、应急管理工作经费8.5万元、安全生产双重预防专项经费20万元、执法能力建设0.52万元、自然灾害风险普查117万元、3名劳务派遣人员经费21万元、招商引资工作经费5万元、2022年结转中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）2万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
应急分局2023年收支总预算448.9万元，较2022年收支预算总数减少600.09万元，主要是局室工作职能职责调整，信访、政法工作划入群工中心。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入448.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出7.5万元、卫生健康支出1.98万元、住房保障支出4.31万元、灾害防治及应急管理支出430.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
应急分局2023年收支总预算448.9万元，其中，招商引资5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.47万元、其他社会保障和就业支出0.07万元、行政单位医疗1.1万元、事业单位医疗0.47万元、公务员医疗补助0.41万元、住房公积金4.31万元、行政运行58万元、一般行政管理事务0.3万元、应急救援209万元、应急管理37.42万元、事业运行6.39万元、其他自然灾害防治支出117万元、自然灾害救灾补助2万元。较2022年收支预算总数减少600.09万元，主要是局室工作职能职责调整，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5万元，占1.11%；社会保障和就业支出7.5万元，占1.67%；卫生健康支出1.98万元，占0.44%；住房保障支出4.31万元，占0.96%；灾害防治及应急管理支出430.11万元，占95.81%。
（三）
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.招商引资201（类）13（款）08（项）2023年预算数为5万元，主要用于招商引资。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）2023年预算数为4.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）2023年预算数为2.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
4.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.07万元，主要用于其他社会保障和就业。
5.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）2023年预算数为1.1万元，主要用于行政单位医疗缴费。
6.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）2023年预算数为0.47万元，主要用于行政单位医疗缴费。
7.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）2023年预算数为0.41万元，主要用于公务员医疗补助。
8.住房公积金221（类）02（款）01（项）2023年预算数为4.31万元，主要用于住房公积金缴费。
9.行政运行224（类）01（款）01（项）2023年预算数为58万元，主要用于行政运行。
10.一般行政管理事务224（类）01（款）02（项）2023年预算数为0.3万元，主要用于一般行政管理事务。
11.应急救援224（类）01（款）08（项）2023年预算数为209万元，主要用于应急救援。
12.应急管理224（类）01（款）09（项）2023年预算数为37.42万元，主要用于应急管理。
13.事业运行224（类）01（款）50（项）2023年预算数为6.39，主要用于事业运行。
14.其他自然灾害防治支出224（类）06（款）99（项）2023年预算数为117，主要用于事业运行。
15.自然灾害救灾补助224（类）07（款）03（项）2023年预算数为2，主要用于自然灾害救灾。
六、一般公共预算基本支出情况说明
应急分局2023年一般公共预算基本支出57.48万元，其中：
人员经费47.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费9.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
应急分局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因没有特殊情况，无人因公出国。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是日常接待较少。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。主要原因是未配置公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元.
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
应急分局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2022年预算增长（下降）100%。主要原因是开展大型会议较少。
（二）培训费与2022年预算持平。主要原因是有应急演练、人员培训、宣传等工作经费。
（三）差旅费较2022年预算下降28%。主要原因是职能职责划分、人员减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
应急分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
应急分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，应急分局机关运行经费财政拨款预算为9.85万元。其中邮电费0.5万元、其他商品和服务支出2.05万元、公务接待费0.2万元、差旅费5万元、福利费0.7万元、办公费2万元。较2022年预算减少12.22万元，主要原因是人员减少、厉行节约。
（二）政府采购情况
2023年，应急分局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，应急分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年应急分局开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算391.42万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目14个，涉及预算391.42万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。