目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
遂宁高新区第一小学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁高新区第一小学校校职能
我校的主要职能是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科研教研活动，保证教育质量。完成九年义务教育阶段小学教育目标。
（二）遂宁高新区第一小学校校2025年重点工作
一是教学教研
深化学校课堂教学改革。形成校本化课堂教学模式。开发“研学旅行”校本课程，探索“研学旅行”班本化、校本化实施路径。间周一次级本、校本教研。借助城区学校优质教育资源，创新推动城乡一体化教研模式，采取深入调研、精准诊断、重点培育、持续跟进的方式，定点扶贫，精准发力，提升农村教师专业素养。加强立项课题管理，推广和固化成果；推动小课题研究。市级课题《农村小学教育书写“三步走”的实践研究》结题。
二是办学条件
校园文化建设，由于校园面积大，安全重点防范部位监控不足，需增加监控摄像头数量；功能室设施设备严重欠缺、陈旧，计划进行功能室改造；教室和办公室墙面返潮严重，出现起皮、脱落、发黄、裂缝，致使墙面斑驳不堪，需进行墙面粉刷。
三是做好党建、安全、师德及稳定工作。
二、部门预算单位构成
遂宁高新区第一小学校属一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区第一小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入692.66万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转10.06万元（其中：一般公共预算692.66万元，政府性基金预算0万元。）。
支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂宁高新区第一小学校，2025年收支总预算702.72万元，较2024年收支预算总数减少77.95万元，主要是2025年基本支出中在职教师减少5人（4人退休，1人死亡）。
（一）收入预算情况
遂宁高新区第一小学校2025年收入预算702.72万元，其中：当年一般公共预算拨款收入692.66万元，占98.57%；当年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转10.06万元（其中：一般公共预算10.06万元，政府性基金预算0万元。），占1.43%。
（二）支出预算情况
遂宁高新区第一小学校2025年支出预算702.72万元，其中：基本支出683.43万元，占97.26%；项目支出19.28万元，占2.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁高新区第一小学校，2025年收支总预算702.72万元，较2024年收支预算总数减少77.95万元，主要是2025年基本支出中在职教师减少5人（4人退休，1人死亡）。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入692.66万元，当年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转10.06万元（其中：一般公共预算10.06万元，政府性基金预算0万元。）。
支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出547.17万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出92.09万元、卫生健康支出15.1万元、住房保障支出48.35万元、其他支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁高新区第一小学校，2025年当年一般公共预算702.72万元，较2024年减少77.95万元，主要是2025年基本支出中在职教师减少5人（4人退休，1人死亡）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出547.17万元，占77.87%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出92.09万元，占13.1%；卫生健康支出15.1万元，占2.15%；住房保障支出48.35万元，占6.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为547.17万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为48.35万元。主要用于：住房公积金缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为23.23万元。主要用于： 事业单位医疗。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为30.08万元，主要用于： 机关事业单位职业年金缴费。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.86万元，主要用于：其他社会保障缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.16万元。主要用于： 公务员医疗补助。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为60.16万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁高新区第一小学校2025年一般公共预算基本支出702.72万元，其中：
人员经费692.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 生活补助。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、党组织活动费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区第一小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算与上年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降0%。公务接待费较上年预算与上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算与上年预算持平。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出，主要保障政务考察、政务调研、信访突出问题处理、招商引资等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁高新区第一小学校2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2024年预算下降0%。会议费较上年预算与上年预算持平。
（二）培训费较2024年预算下降0%。培训费较上年预算与上年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长0%。差旅费较上年预算与上年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁高新区第一小学校2025年当年政府性基金预算支出0万元；上年结转政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁高新区第一小学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁高新区第一小学校无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁高新区第一小学校共有车辆0辆，其中，0车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁高新区第一小学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算9.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算9.22万元。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。