目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心职能简介
1.主要承担城乡统筹、新农村建设、乡村振兴等方面的事务性工作。
2.受科技创新与经济发展局委托：统筹农业、农村、脱贫攻坚、统筹城乡、乡村振兴以及特色小镇建设等工作。
3.受建设与生态环境保护局委托：参与征地拆迁补偿及安置服务工作。
（二）遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心2021年重点工作
1.征地拆迁安置。按照园区党工委、管委会统筹安排，开展S207道路、遂宁中学、飞地园区等重点项目征地拆迁工作。完成涉及西宁街道办事处、保升镇6个村（社区），10个社38户农户拆迁工作。
2.脱贫攻坚。一是开展防止返贫动态监测与帮扶工作。完成一季度防止返贫致贫风险监测与帮扶机制运行“回头核”工作。并在国扶子系统内完成风险消除标记。同时，园区对标脱贫户标准，对边缘易致贫户开展3轮核查，所有扶持措施均落实到位，家庭人均纯收入实现稳定达标。二是持续开展就业帮扶，三是大力抓好产业扶持。小额信贷方面，将进一步健全小额信贷风险补偿机制，切实防止逾期风险；定期搜集脱贫人口产业发展需求，做好小额信贷政策宣传解释工作，大力推进新增贷款与续贷工作。四是开展精准扶贫档案管理工作。委托第三方服务机构，对园区脱贫办、各镇（街道）脱贫攻坚各类资料进行收集整理，共计整理资料1732盒。
3.农业农村。一是做大做强特色产业。扩大主导、特色产业连片规模化种植面积，带动1万余名农民连片种植红苕、水果、中药材共计1.3万亩。带动油菜连片种植1万余亩，油菜亩产量提高20余公斤；二是加快推进重点项目。引进杨梅小镇特色农旅项目，在会龙镇唱龙村打造杨梅产业园，截止5月，该项目完成产业核心区培育200余亩，超额完成本年度建设任务，已启动配套杨梅储存及花卉产业培育工作。另外，2021年高标准农田建设任务迅速推进，截止5月底，累计建设高标准农田4000亩，整治山坪塘6口，新建囤水田7座，新建和整治明渠4.3公里，正加快推进生产道路建设收尾工作。三是统筹布局乡村振兴。按照市委、市政府高水平建设新时代“美丽遂宁·宜居乡村”的总体部署，以《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》为指导，持续推进乡村振兴战略实施。坚持规划先行，统筹布局，一张蓝图绘到底，一以贯之抓落实，中心编制印发了《遂宁高新区2021年农业农村工作要点》，统筹布局高新区农业农村各项工作，形成高新区乡村振兴产村相融发展格局。四是持续推进农村人居环境整治。坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴第一仗，把厕所革命摆在农村人居环境整治优先位置，中心按照《2021年民生实事农村无害化卫生厕所建设任务分解表》要求结合园区实际有序地开展了相关工作。六是开展动物疫病防治。组织各镇（街道）骨干力量，对园区一座B级屠宰场、60家规模养殖场等开展动物疫病“大走访、大消毒”活动，同步抓好政策宣讲工作，发放宣传手册500余份，督促村两委干部开展入户宣传，确保不出现规模性动物疫病。
二、预算单位基本情况
城乡统筹建设发展中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，城乡统筹建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1213.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：节能环保支出20万元、城乡社区支出200万元、农林水支出992.6万元。城乡统筹建设发展中心，2021年收支总预算1213.6万元，较2020年收支预算总数减少9575.9万元，主要是2021年城乡社区支出中征地拆迁相关费用按实际产生支出，采取一事一议，不纳入预算。
（一）收入预算情况
城乡统筹建设发展中心2021年收入预算1213.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1213.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
城乡统筹建设发展中心2021年支出预算1213.6万元，其中：基本支出36.27万元，占3%；项目支出1177.35万元，占97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
城乡统筹建设发展中心，2021年收支总预算1213.6万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1213.6万元；支出包括：节能环保支出20万元、城乡社区支出200万元、农林水支出992.6万元。城乡统筹建设发展中心，2021年收支总预算1213.6万元，较2020年收支预算总数减少9575.9万元，主要是2021年城乡社区支出中征地拆迁相关费用按实际产生支出，采取一事一议，不纳入预算。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
城乡统筹建设发展中心，2021年收支总预算1213.6万元，较2020年收支预算总数减少9575.9万元，主要是2021年城乡社区支出中征地拆迁相关费用按实际产生支出，采取一事一议，不纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出20万元，占1.6%，城乡社区支出200万元，占16.5%，农林水支出992.6万元，占81.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1.05万元，主要用于：基本支出、日常公用经费等。
2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护支出（项）2021年预算数为20万元，主要用于：农业农村乡村振兴项目经费等。
3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2021年预算数为200万元，主要用于：支付各乡镇的征地拆迁工作经费。
4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为4.99万，主要用于：行政人员开展工作的差旅费、办公费等。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为32.2万，主要用于事业人员开展工作的办公费、印刷费、培训费等。
6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为88.4万，主要用于动物防疫防控专项经费、疫苗、重大疫病监测、农业病虫害防治、农产品质量监管等支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021年预算数为383.54万，主要用于高标准农田建设等。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为476.41万，主要用于厕所革命建设等。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为6.96万，主要用于脱贫攻坚开展等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心2021年一般公共预算基本支出34.67万元，其中：
人员经费4.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、办公经费等。
公用经费30.17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、福利费、交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心2021年“三公”经费预算安排公务接待费10500元，较2020年减少了58500元，减少的主要原因是落实党的政策，减少不必要的开支等；未安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费，较2020年无变化。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2020年预算下降2万。减少的主要原因是认真按照中央八项规定和遂宁市、遂宁高新区管委会会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。
（二）培训费较2020年预算下降1万。减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。
（三）差旅费较2020年预算下降7.42万。减少的主要原因是为了提高工作效能，牢固树立“过紧日子”的观念，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项差旅费的开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
城乡统筹建设发展中心2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年城乡统筹建设发展中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。