目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
遂宁高新区财政金融局
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 财政金融局职能简介
1.贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、市委决策部署;
2.贯彻执行国家财经法规和政策;
3.负责区内基建项目筹融资及债权债务、国有资产、财务管理及园区内部审计工作;
4.负责政府采购监管、财政评审和预决算编制，对财政所有资金的使用进行监管;
5.指导财务、会计业务;
6.负责组织协调税收和非税收入征管工作，协调落实税收相关优惠政策;负责园区金融市场的管理，维护金融秩序;
7.负责企业上市培育与推荐等工作。
（二）财政金融局2023年重点工作
一是积极组织收入，实现收入稳步增长
二是加强国资监管，确保国有资产保值增值
三是优化金融服务，助推园区企业健康发展
四是完善支出结构，重点推进民生事业建设
五是强化财政监督，确保财政资金安全
二、部门预算单位构成
财政金融局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，财政金融局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、公共安全支出、其他支出。财政金融局2023年收支总预算1402.19万元，较2022年收支预算总数增加202.99万元，主要是增人增资、新增项目。
（一）收入预算情况
财政金融局2023年收入预算1402.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1402.19万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，0%。
（二）支出预算情况
财政金融局2023年支出预算1402.19万元，其中：基本支出362.89万元，占25.88%；项目支出1039.30万元，占74.12%
四、财政拨款收支预算情况说明
财政金融局2023年财政拨款收支预算总数1402.19万元，较2022年收支预算总数增加202.99万元，主要是增人增资、新增项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1402.19万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1008.69万元、公共安全支出140万元、社会保障和就业支出46.90万元、卫生健康支出61.51万元、城乡社区支出6.95万元、金融支出109.2万元、住房保障支出28.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
财政金融局2023年一般公共预算当年拨款1402.19万元，较2022年收支预算总数增加202.99万元，主要是增人增资、新增项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1008.69万元，占71.94%；公共安全支出140万元，占9.98%；社会保障和就业支出46.90万元，占3.34%；卫生健康支出61.51万元，占4.39%；城乡社区支出6.95万元，占0.50%，金融支出109.20万元，占7.79%；住房保障支出28.93万元，占2.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为159.25万元，主要用于：财政金融局行政人员工资及公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为79万元，主要用于：预算绩效管理工作、招商引资兑现费用、国资管理等。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2023年预算数为8万元，主要用于：财会监督与内控工作。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为46万元，主要用于：购买财政纸质票据、卫生院票据电子化改革、财政信息化建设、政府财务报告编制、资产管理系统服务。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023年预算数为317.10万元，主要用于：财政投资评审咨询。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为108.04万元，主要用于：财政金融局事业人员工资及公用经费。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为1.30万元，主要用于：其他财政事务工作。
8.一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为200万元，主要用于：税费征管专项工作。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为26.05万元，主要用于：纪检监察室行政人员公用经费、招商引资工作。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为63.95万元，主要用于：纪检专项工作。
11.一般公共服务（类）法院事务（款）其他法院支出（项）2023年预算数为140万元，主要用于：法院专项工作。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.88万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15.44万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出支出（项）2023年预算数为0.58万元，主要用于：其他社会保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.64万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.41万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.46万元，主要用于：公务员医疗补助。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为50万元，主要用于：医疗防疫物资采购。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为6.95万元，主要用于：第一书记补助经费。
20.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为109.20万元，主要用于：2022年金融及处非工作。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.93万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
财政金融局2023年一般公共预算基本支出362.89万元，其中：人员经费302.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费60.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政金融局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
财政金融局2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因没有特殊情况，无人因公出国。
（二）公务接待费较2022年预算减少0.22万元。主要原因是日常接待较少。
2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是无配置公务用车，单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
财政金融局2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数42.85万元，其中：会议费0万元，培训费32.50万元，差旅费10.35万元。
（一）会议费较2022年预算不变。
（二）培训费较2022年预算增加7.50万元，主要用于园区财会干部培训。
（三）差旅费较2022年预算增加1.35万元，主要原因人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
财政金融局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
财政金融局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，财政金融局的机关运行经费财政拨款预算为60.60万元，较上年预算增加7.29万元，增长13.67%，增人增资。
（二）政府采购情况
财政金融局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，财政金融局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年财政金融局开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算1039.30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目20个，涉及预算1039.30万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。