目录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能、机构设置及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2022年部门预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区城乡统筹建设发展中心
2022年单位预算编制说明
一、基本职能、机构设置及主要工作
（一）遂宁高新区城乡统筹建设发展中心职能简介
1.主要承担城乡统筹、新农村建设、乡村振兴等方面的事务性工作。
2.受科技创新与经济发展局委托：统筹农业、农村、脱贫攻坚、统筹城乡、乡村振兴以及特色小镇建设等工作。
3.受建设与生态环境保护局委托：参与征地拆迁补偿及安置服务工作。
（二）遂宁高新区城乡统筹建设发展中心机构设置
遂宁高新区城乡统筹建设发展中心为财政全额拨款机关单位，是一级预算单位。单位内设综合组、农业农村组、乡村振兴组、征地拆迁组等部门。无下属二级预算单位。
（三）遂宁高新区城乡统筹建设发展中心2022年重点工作
1.征拆安补方面。
2022年城乡统筹中心将按照园区党工委、管委会统筹安排，针对园区招商引资以及重点项目建设需要开展征地拆迁补偿相关工作。同时做好征地拆迁领域廉政教育，针对征地拆迁领域开展专题警示教育，以案为鉴，拧紧廉洁“螺丝”。完成凉水井四期、北部棚户区改造项目一期房屋安置工作，完成青岗安置小区、福光庙安置小区剩余房源的安置结算工作。
2.巩固脱贫成效方面。
继续强化群众帮扶，对监测对象和低收入人口以外的脱贫人口，加强分类管理，并根据实际困难给予适度倾斜，坚决守住脱贫攻坚成果，防止返贫现象发生。强化低收入人口帮扶，以现有社会保障体系为基础，积极统筹各级各类救助资源，对农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口等农村低收入人口开展动态监测和帮扶。完善防止返贫动态监测和帮扶机制，加强常态化跟踪监测，建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应消尽消”。同时，定期组织“两不愁三保障”行业部门，研判帮扶情况，确保现行脱贫攻坚政策持续落实，坚决防止发生规模性返贫致贫现象。进一步抓好就业帮扶与产业扶持，全力保障脱贫人口有稳定可持续收入。
3.农业农村和乡村振兴方面
一是坚持把“三农”问题摆在重中之重位置，加快推进巩固脱贫攻坚工作向乡村振兴工作的内容和模式的转变，持续完善乡村振兴工作和开发体系，继续做好“三级书记”协同推进乡村振兴工作，进一步加强基层党组织建设和村“两委”班子建设，强化软弱涣散基层党组织整顿力度。全面建立村务监督委员会机制，依托村民代表会议、村民议事会、村民理事会等，构建多层次基层协商机制，建设各司其职、各负其责的大农业、大振兴工作格局。二是继续深化乡村振兴示范建设，实施乡村振兴“1151”示范工程，按照集中连片思路，高水平编制片区整体风貌景观设计，统筹推进节点打造、连村道路硬化、设施共建共享、特色产业发展等工作，大力推进乡村振兴示范村、美丽乡村精品示范村建设。扎实开展农村人居环境整治“五大专项提升行动”，继续实施农村“厕所革命”整村推进示范项目，分类有序推进农村无害化卫生厕所新（改）建。深化农业面源污染治理，全面实施“一控两减三基本”，持续推进化肥减量增效和农药减量替代，推广“养殖+沼气+种植”等循环发展模式，实现投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化。三是落实开展村集体经济“消薄倍增”行动，全面推行村党组织书记兼任村集体经济组织负责人，深化落实“两库两引”机制，深入推动集体经济项目储备。坚持把抓党建促集体经济发展作为推动乡村振兴的重要任务来抓，用好用活上级扶持补助资金，探索新型农村集体经济实现形式，建立四种模式壮大村集体经济，将党组织的政治引领、合作社的抱团发展、群众的能动作用等要素有效融合。强化现代化、产业化、标准化示范性经营主体培育和引进力度，加快推进“524红苕+黄菜油”现代农业园区省级示范创建和市级示范七彩油菜主题公园工作建设，进一步强化资源、政策、资金统筹整合，发展产业集群，加快培育“10+3”现代农业体系，加大524红薯、黄菜油、道地中药材等特色产业培育力度，不断提升产业链供应链现代化水平。四是积极开展乡村治理试点示范创建。积极申报第二批全国、省级乡村治理示范村镇，推广“积分制”“清单制”等做法，建立乡村治理统计调查制度。健全农村矛盾纠纷多元化解机制。完善农村地区扫黑除恶长效机制，深化平安村建设。积极开展“送书下乡”“新时代乡村阅读季”及农民体育健康等活动。在乡村深入开展“听党话、感党恩、跟党走”宣讲活动。深入挖掘、继承创新优秀传统乡土文化，开展农村生产生活遗产和民俗文化保护传承工作，赋予农耕文明新的时代内涵。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁高新区城乡统筹建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1139.94万元、政府性基金预算拨款收入100万元；支出包括：一般公共服务支出30.8万元、社会保障和就业支出20.04万元、卫生健康支出6.11万元、节能环保支出10万元、农林水支出1059.86万元、住房保障支出13.12万元、城乡社区支出100万元，另2022年城乡社区支出中征地拆迁相关费用与2021年预算保持一致，按实际产生支出，采取一事一议，不纳入预算。城乡统筹建设发展中心，2022年收支总预算1239.94万元，较2021年收支预算总数增加26.34万元。主要是增加对社会保障和就业支出20.04万元、卫生健康支出6.11万元等。
（一）收入预算情况
城乡统筹建设发展中心2022年收入预算1239.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1139.94万元，占91.94%；政府性基金预算拨款收入100万元，占8.06%。
（二）支出预算情况
城乡统筹建设发展中心2022年支出预算1239.94万元，其中：一般公共服务支出30.8万元，占2.48%；社会保障和就业支出20.04万元，占1.62%；卫生健康支出6.11万元，占0.49%；节能环保支出10万元，占0.81%；农林水支出1059.86万元，占85.48%；住房保障支出13.12万元，占1.05%；城乡社区支出100万元，占8.07%。
三、财政拨款收支预算情况说明
城乡统筹建设发展中心，2022年收支总预算1239.94万元。较2021年收支预算总数减少26.34万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入1139.94万元、政府性基金预算拨款收入100万元；支出包括：一般公共服务支出30.8万元、社会保障和就业支出20.04万元、卫生健康支出6.11万元、节能环保支出10万元、农林水支出1059.86万元、住房保障支出13.12万元、城乡社区支出100万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
城乡统筹建设发展中心2022年一般公共预算当年拨款1139.94万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出30.8万元，占2.48%；社会保障和就业支出20.04万元，占1.62%；卫生健康支出6.11万元，占0.49%；节能环保支出10万元，占0.81%；农林水支出1059.86万元，占85.48%；住房保障支出13.12万元，占1.05%；城乡社区支出100万元，占8.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出（类）2022年预算数为30.8万元。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3.1万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为26.7万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为1万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2.社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）2022年预算数为20.04万元。行其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为5.31万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.82万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.91万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）2022年预算数为6.119万。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.22万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.61万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.29万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
4.节能环保支出（类）
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为10万，主要用于农村环境保护方面的支出等，包括农村环境综合整治，小城镇环境保护，农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治，农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
5.农林水支出（类）
农林水支出（类）2022年预算数为973.06万。农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为24.01万，主要用于反映行政单位的基本支出；农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为44.98万，主要用于反映农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出；农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为135万，主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为26.82万，主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为26.8万，主要用于除上述项目外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出等；农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为91.4万，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为60万，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为650.85万，主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势产业主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
6.住房保障支出（类）
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.12万，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心2022年一般公共预算基本支出137.98万元，其中：
人员经费102.04万元，主要包括：工资福利支出、福利费、工会经费、其他交通费用等。
公用经费35.94万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心2022年“三公”经费预算为1万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，较上年预算减少0.05万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，2022年公务接待费计划用于在公务接待中产生的费用。
（一） 因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费同上年预算减少0.05万元。主要原因减少不必要的开支等。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.1万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.6万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2021年预算下降0.5万。减少的主要原因是认真按照中央八项规定和遂宁市、遂宁高新区管委会会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出
（二）培训费较2021年预算下降0.4万。减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。
（三）差旅费与上年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心2022年政府性基金预算100万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心安排政府采购预算11.2万元，主要用于采购办公台式电脑、多功能一体机等。
（三）国有资产占有使用情况
2022遂宁市高新区城乡统筹建设发展中心预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。